项目支出绩效自评报告
(2022年信息系统运行维护项目)
一、项目概况
(一)项目基本情况
2022年信息系统运行维护项目为三亚市人民政府办公室经常性项目,该项目经市财政部门审核后立项。项目预算单位为三亚市人民政府办公室,实施主体为三亚市人民政府办公室,项目负责人为李海洁,联系电话:88989623。该项目2022年共安排预算资金200.00万元。项目主要实施内容为保障市政府中英文网站、政务微博、微信公众号信息正常更新,组织开展政务公开及政府网站第三方评估。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
1.总体目标
认真做好三亚市人民政府中英文网站、三亚政务微博、微信公众号信息内容更新保障工作,不断加强全市各单位政府网站和政务新媒体的建设管理、运维保障,通过开展扎实推进政务公开工作,定期组织开展政府网站第三方评估工作,不断提升三亚市政务公开工作质量。
2.绩效指标设定情况
该项目主要设置绩效指标2个,具体如下:(1)完成市政府中英文网站、政务微博、微信公众号信息发布业务;(2)完成网络运维业务。
二、项目资金使用管理情况
(一)项目资金安排落实、总投入等情况
该项目2022年年初预算数200.00万元,全年总投入200.00万元,均为财政资金。根据《可执行指标执行情况明细表》,三亚市财政局已于2022年1月20日将年初预算资金200.00万元下达至我办,资金落实到位率100%。
(二)项目资金实际使用情况
该项目共投入资金200.00万元,截至2022年底,该项目实际使用资金103.88万元,资金执行率51.94%,剩余资金96.12万元回收国库。该项目资金主要用于支付政府网站保障第三方评估项目服务费,支付信息网络质量评测及网络安全能力提升项目服务费,支付审计政府网站业务服务费,支付数字化档案整理项目服务费等。
(三)项目资金管理情况
为加强项目资金管理,保障项目资金安全,我办按照内部控制制度要求,结合实际制定了《三亚市人民政府办公室财务审批制度》等系列内部控制制度。项目资金在实际使用时,严格履行审批程序,所有支出均先由经办人如实填写报账单,整理、粘贴报账资料。然后由行政事务科负责人(即财务部门负责人)对报账事项的开支标准进行审核,单笔报账金额在26,000.00元(含)至50,000.00元的,提交行政事务小组审议;单笔报账金额在50,000.00元(含)以上的,则提交市政府办公室党组会审议。审议通过后,再由部门负责人、业务分管领导审批后,提交会计核算站进行审核,会计核算站审核通过后才予以支付。项目资金严格遵守“专款专用”原则,并单独进行核算,未发现有挪用、挤占、截留项目资金现象。项目资金管理情况良好。
三、项目组织实施情况
2022年,我办重点持续强化“三亚市人民政府网”中英文网站、微信公众号、政务微博的内容建设和信息发布审核,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关。2022年,我办于三亚市人民政府网中文网站发布信息12315条、英文网站发布信息408条、政务微博发布信息5378条、微信公众号发布信息2647条,有效提升了三亚市人民政府网的传播力、引导力、影响力、公信力。
我办组织对第三方评估机构对全市政府网站(金牌娱乐,金牌娱乐平台专栏)和政务新媒体进行动态监测,确保政府系统各部门发布的政府信息及时、准确、合法、完整。全年共下发检测文件2000余份,发布季度检查情况通报3份,督促存在问题的单位立查立改,确保各项问题整改到位,持续推动公开工作向纵深发展。2022年,共受理并答复依申请公开258件,依法保障公众合理信息需求。三亚市人民政府网共发布解读文件共155个,其中包括文稿解读67个、图解政策33个、视频解读17个、《政策e解读》27期,规范性文件基本达到应解读尽解读。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况
1.项目经济性分析
该项目2022年共安排项目预算资金200.00万元,项目资金主要用于支付政府网站保障第三方评估项目服务费、支付信息网络质量评测及网络安全能力提升项目服务费、支付审计政府网站业务服务费、支付数字化档案整理项目服务费等。在项目实施过程中,我办本着勤俭节约的原则,通过招投标前价格评审、委托招投标等方式加强费用控制,杜绝不合理开支,节约了财政资金。截至2022年12月31日,该项目实际使用资金103.88万元,资金执行率51.94%,结余资金96.12万元。
2.项目的效率性分析
该项目计划实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日。在项目实施过程中,实施进度均按项目计划节点完成。截至2022年12月31日,已完成各项信息系统运行维护工作任务。本项目进度及质量均符合预期目标。
3.项目的有效性分析
(1)项目预期目标完成程度
2022年,我办已按计划完成各项信息系统运行维护和信息更新工作任务,于三亚市人民政府网中文网站发布信息12315条、英文网站发布信息408条、政务微博发布信息5378条、微信公众号发布信息2647条,该项目预期目标完成情况较好。
(2)项目实施对经济和社会的影响
该项目实施后,保障了我办各项信息系统和网站正常运行,有效提升了三亚市人民政府网站、政务微和微信公众号的传播力、公信力、影响力,在服务、引导群众方面发挥了积极作用。
4.项目的可持续性分析
信息系统运行维护工作是一项持续性工作,每年我办均会安排资金用于信息系统运行维护工作。该项目可持续性较强。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
五、其他需要说明的问题
无
三亚市人民政府办公室
2022年5月18日