项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位中共三亚市委外事工作委员会办公室的项目行政运行属于其他运转类

主管部门为中共三亚市委外事工作委员会办公室

项目负责人为：陈怡

联系电话：88292438

项目概述如下：行政运行

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：保障日常工作运转，购置办公设备。具体工作：负责起草、审核本办有关综合性文件；负责机关文电、机要保密、档案管理、信息综合和会务、资产管理等工作；负责协助办领导督促、检查、协调各科室的业务工作；负责机关的机构编制、组织人事管理、退休干部服务工作；负责纪检（监察）、党务以及工、青、妇工作；负责机关后勤及财务工作等综合事务。

2022年年度目标是保障日常工作运转，购置办公设备。具体工作：负责起草、审核本办有关综合性文件；负责机关文电、机要保密、档案管理、信息综合和会务、资产管理等工作；负责协助办领导督促、检查、协调各科室的业务工作；负责机关的机构编制、组织人事管理、退休干部服务工作；负责纪检（监察）、党务以及工、青、妇工作；负责机关后勤及财务工作等综合事务。

当年年度目标完成情况：

2022年，各项工作正常完成，行政运行项目绩效达标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2022年计划安排行政运行项目经费预算2030000元。其中，预算安排办公费60000元，预算安排邮电费48000元，预算安排办公设备购置134000元，预算安排因公出国（境）费312000元，预算安排劳务费202320元，预算安排工作午餐费31000元，预算安排医疗费7800元，预算安排委托业务费668540，预算安排职工探亲旅费15140元，预算安排差旅费50000元，预算安排其他商品和服务支出80000元，预算安排长期聘用人员工资福利421200元。

省级公共场所外语标识标牌规范建设奖励资金上年结转362481元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数2392481元，资金总额-全年预算数2392481元，财政资金-年初预算数2392481元财政资金-全年预算数2392481元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数1708621.35元，资金总额-执行率71.42%元。其中：财政资金-全年执行数1708621.35元，财政资金-执行率71.42%；专户全年执行数0元，专户-执行率0；单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%。

（四）项目资金管理情况

行政运行项目经费严格按照财政预算支出执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2022年行政运行项目经费预算2392481元。

各项工作正常完成，行政运行项目达标完成。

（二）项目管理情况

根据本单位工作性质、工作职责、工作需要以及年度工作计划进行项目安排。安排日常行政运行费用，保证本单位行政工作正常运转，做好日常行政工作。安排办公设备购置，为适应现代化办公需要,改善办公条件，提高工作效率。安排聘用人员工作经费,做好我市外事接待工作及其他工作。安排差旅及联络费用，国内外联络全市因公出访活动行程及赴省委外办和各使领馆办证、对外联络交往以及因公出国前培训工作等。安排处理涉外事（案）件相关费用，保障突发涉外事（案）件。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

2022年，各项工作正常完成，行政运行项目绩效达标。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

无。

中共三亚市委外事工作委员会办公室

2022年6月8日