项目支出绩效自评报告

（2022年行政运行项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2022年行政运行项目为三亚市人民政府办公室经常性项目，该项目经市财政部门审核后立项。项目预算单位为三亚市人民政府办公室，实施主体为三亚市人民政府办公室，项目负责人为池吉海，联系电话：88271267。该项目2022年年初预算数1,969.00万元，2022年调减预算84.56万元，调整后2022年实际安排预算资金1,884.44万元。项目主要实施内容为保障市人民政府办公室各部门工作的正常运行，具体内容包括物业管理、政务服务外包、办公用品及办公设备购置、设备设施维修维护等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标

提高后勤保障水平，确保市人民政府办公室日常工作高效、有序运转。

2.绩效指标设定情况

项目共设置绩效指标5个，具体如下：（1）完成日常水电费缴交月份≥12个月；（2）完成妇委会活动≥1次；（3）评估报告数量≥1项；（4）保障办公区域环境整洁有序月份≥12个月；（5）保障挂职干部生活工作月份≥12个月。

二、项目资金使用管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

该项目2022年年初预算数1,969.00万元，2022年调减预算84.56万元，调整后2022年总投入1,884.44万元，均为财政资金。根据《可执行指标执行情况明细表》，三亚市财政局已于2022年1月20日将年初预算资金下达至我办，资金落实到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况

该项目2022年实际投入资金1,884.44万元，截至2022年底，该项目实际使用资金1,757.63万元，资金执行率93.27%，剩余资金126.81万元回收国库。该项目资金主要用于支付2022年政务服务外包项目服务费用、后勤和保洁物业管理费、存档整理数字化采购项目费用、员工差旅费、日常办公用品及办公设备购置费、水电费及设备设施维修维护费用等开支。

（三）项目资金管理情况

三、项目组织实施情况

2022年，我办重点从以下几方面开展工作：一是认真做好“三办”服务。2022年共处理省、市领导批示件1184件，各级部门来文28089余份；完成市政府常务会议、市长专题办公会议等各项重要会务保障任务。二是加强物业管理。对物业公司加强监管和培训，对物业服务定期进行严格考评，同时加强保安管理，确保了市政府大院的环境卫生和安全。三是加强食堂管理。全年多次对食堂进行整改，食材、口味质量得到提升。四是认真做好基建维修工作。组织对市政府一办、二办大楼维修、装修、新旧更替等工作10余次；组织改造食堂电路、更换二办15楼排水管、改造二办化粪池、二办大楼消防整改、一办大楼六楼琉璃瓦维修更换、一办停车场彩砖更换、一办大楼顶面排水管更换、一办第一会议室和五楼会议室吊顶维修、二办大楼外墙维修等大小维修、装修、新旧更替等工作10余次，维持了一、二办大楼的正常运转。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目经济性分析

该项目2022年实际安排项目预算资金1,884.44万元，项目资金主要用于支付2022年政务服务外包项目服务费用、后勤和保洁物业管理费、存档整理数字化采购项目费用、员工差旅费、日常办公用品及办公设备购置费、水电费及设备设施维修维护费用等开支。在项目实施过程中，我办本着勤俭节约的原则，通过多家报价、自行组织、政府采购等方式加强费用控制，杜绝不合理开支，节约了财政资金。截至2022年12月31日，该项目实际使用资金1,757.63万元，资金执行率93.27%，结余资金126.81万元。

2.项目的效率性分析

该项目计划实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日。在项目实施过程中，各项工作均按计划推进。截至2022年12月31日，已按计划完成各项行政运行工作任务，各科室实际运转情况很好。本项目进度及质量均符合预期目标。

3.项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

2022年，我办已按计划完成各项行政运行工作任务，该项目预期目标完成情况较好。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该项目实施后，促进了我办各项后勤管理和服务工作的正常开展，确保了我办日常工作高效、有序运转。

4.项目的可持续性分析

行政运行工作是一项持续性工作，每年我办均会安排资金用于行政运行工作。该项目可持续性较强。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

无

三亚市人民政府办公室

2022年5月18日