三亚市人民政府办公室项目支出绩效自评报告

（2021年标准化管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年标准化管理项目为三亚市人民政府办公室部门项目，该项目经市财政部门审核后立项。主管部门为三亚市人民政府办公室，项目负责人为：张天南和李海洁，联系电话：88272364。该项目主要实施内容为三亚市基层政务公开标准化规范化建设委托服务费、现存档案整理数字化项目费用。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标：基层政务公开标准化得到进一步提高，初步建立会计档案数字化。

2.绩效指标设定情况

项目共设置绩效指标4个，具体如下：（1）数量指标：会计档案数字化完成年度≥2年，项目支出完成率≥80%；（2）服务对象满意度指标：政务公开受众满意度≥80%。

二、项目资金使用管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

该项目2021年预算数250.00万元，全年总投入250.00万元，均为财政资金。根据《可执行指标执行情况明细表》，三亚市财政局已于2021年1月1日将资金250.00万元下达至我办，资金落实到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况

该项目共投入资金250.00万元，截至2021年底，该项目实际使用资金206.90万元，资金执行率82.76%。该项目资金主要用于支付基层政务公开标准化规范化外包服务费、档案等数字化项目款。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

为加强项目资金管理，我办结合实际制定了《财务管理制度》《政府采购管理办法》《政府投资项目资金管理办法》和《合同管理办法》等系列内部控制制度，对大额支出事项、大额支出决策程序，以及项目支出报销手续、报销程序、资金管理等从制度上予以明确。项目资金严格遵守“专款专用”原则，并单独进行核算，未发现有挪用、挤占、截留项目资金现象。项目资金管理情况良好。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析

该项目2021年共安排项目资金250.00万元，项目支出主要包括项目基层政务公开标准化规范化外包服务费、档案数字化项目款等。在项目实施过程中，我办本着勤俭节约的原则，通过多家报价和自行组织等方式加强费用控制，杜绝不合理开支，节约了财政资金。截至2021年12月31日，该项目实际使用资金209.60万元，资金执行率82.76%，结余资金40.40万元。

2.项目的有效性分析

该项目计划实施时间为2021年1月22日至2021年12月31日。在项目实施过程中，实施进度均按项目计划节点完成。截至2021年12月31日，已完成标准化规范化建设工作任务。本项目进度及质量均符合预期目标。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

四、其他需要说明的问题

无

三亚市人民政府办公室

2022年6月30日