项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 三亚崖州湾科技城管理局 的项目 食品安全监测及检测技术创新研究中心属于部门项目

主管部门为：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司

项目负责人为：郑忠

联系电话：19917515559

项目概述如下：该项目建筑面积约为3448㎡,拟装修改造建筑面积为2998㎡,装修改造后的功能分区有实验区和办公区,其中实验区装修改造面积约2550㎡,包括公共实验区、精密仪器室、前处理室、合成实验室、药物合成室、分子仪器室、分子合成室、洗涤室、病理室、培养室、细胞实验室、PCR实验室、低温冰箱室等；办公区改造面积约448㎡，包括会议室、资料室、储藏室等。主要建设内容包含室内装饰装修、给排水、电气、弱电、通风空调、气体管路、实验室家具及办公室家具、实验室设备等配套工程。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：2022年目标，完工

2022年年度目标是2022年目标，完工

当年年度目标完成情况：项目已完工，竣备中。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数70000000元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数70000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数70000000元，资金总额-执行率0元

其中：

财政资金-全年执行数70000000元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目中标主体为：上海弘韬建设发展有限公司，设计单位为上海交通大学设计研究总院有限公司。项目已完工，竣工验收中。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目已完善各项管理制度建设工作，按计划开展常态检查及监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目已完工，竣工验收中。

（2）质量指标：完成100%。

（3）时效指标：完工及时率100%。

（4）成本指标：成本节约率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：区域经济贡献率达标。

（2）社会效益：社会效益贡献率达标。

（3）生态效益：水土保持达标率达标。

（4）可持续影响：项目建设对区域经济的可持续发展的影响达标。

3.满意度指标完成情况分析

建设参与单位满意度100%。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

完成竣工验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无。

附件：一案两书