项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 三亚崖州湾科技城管理局 的项目 三亚市崖州区古城北路贯通工程属于部门项目

主管部门为三亚崖州湾科技城管理局

项目负责人为：朱坤

联系电话：朱坤 17768337195

项目概述如下：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司在三亚市崖州区古城北路贯通中建设内容：道路工程、给排水工程、再生水工程、照明工程、工程、交通工程、综合管廊工程等，目前是未开工的产业园区基础设施建设项目，建设地点在三亚市崖州区。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：2024年完工（待拆迁工作结束，工作面出来）

2022年年度目标是：2022年目标，进场施工

当年年度目标完成情况：2023年未施工（拆迁未结束，无工作面）

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数18000000元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数18000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数18000000元，资金总额-执行率0元

其中：

财政资金-全年执行数18000000元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目总承包单位为：施工单位为上海建工四建集团有限公司。目前项目暂未拆迁结束，工作面未出，结合本项目实际情况，项目工作面出即可进场施工。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目已完善各项管理制度建设工作，按计划开展常态检查及监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：暂未施工。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

拆迁工作未完成，工作面未出，无法施工。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

待拆迁工作结束，工作面出，即可进场施工。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无。

附件：一案两书