项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 三亚崖州湾科技城管理局 的项目 三亚崖州湾科技城23号路道路工程项目属于部门项目

主管部门为三亚崖州湾科技城管理局

项目负责人为：常建刚

联系电话：13398905977

项目概述如下："城市主干道，道路全1810m，主要建设道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、多杆合一工程等。"

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：建设三亚崖州湾科技城23号路道路工程项目，其中道路全长约1.815km，道路红线宽度为40m。

2022年年度目标是建设三亚崖州湾科技城23号路道路工程项目，其中道路全长约1.815km，道路红线宽度为40m。

当年年度目标完成情况：项目已竣工验收

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数5334100元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数5334100元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数5334100元，资金总额-执行率0元

其中：

财政资金-全年执行数5334100元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目中标主体为：施工单位为深圳市建工集团股份有限公司，设计单位为中国瑞林工程技术股份有限公司，项目已按合同要求完成全部施工内容，并完成竣工验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

已完善各项管理制度建设工作，按计划开展常态检查及监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：已完成合同全部施工内容

（2）质量指标：完成100%。

（3）时效指标：完工及时率100%。

（4）成本指标：成本节约率90%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：区域经济贡献率达标。

（2）社会效益：社会效益贡献率达标。

（3）生态效益：水土保持达标率达标。

（4）可持续影响：项目建设对区域经济的可持续发展的影响达标。

3.满意度指标完成情况分析

建设参与单位满意度100%。

项目绩效目标未完成情况及原因分析

暂无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

完成崖州湾科技城23号路道路工程结算及绿化移交工作

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无

附件：一案两书