项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 三亚崖州湾科技城管理局 的项目 海南省崖州湾种子实验室项目属于部门项目

主管部门为三亚崖州湾科技城管理局

项目负责人为：常建刚

联系电话：常建刚 13398905977

项目概述如下：请填写项目概述

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：完成国家精准设计育种中心设备采购，其中使用资金不超过29641.22万元。完成国家耐盐碱水稻技术创新合作平台项目建设工作，其中建设地下建筑面积6065㎡。完成国家耐盐碱水稻技术创新中心总部核心科研基地建设工作，其中铺设淡水输水管道3341m。完成海南省崖州湾种子实验室科研平台（一期）项目建设工作，其中改造建筑面积29165㎡。完成中国热带农业科学院南繁育种科技服务中心项目建设工作，其中建设田间道路面积1750㎡。完成作物多维组学研究平台项目建设工作，其中一层建设面积1183㎡。完成作物基因编辑与表型鉴定创新中心项目建设工作，其中建设宿舍3500㎡。完成国家热带农业科学中心深蓝渔业创新实验室建设项目建设工作，其中建设汽车库12006㎡。

2022年年度目标是完成国家精准设计育种中心设备采购，其中使用资金不超过29641.22万元。完成国家耐盐碱水稻技术创新合作平台项目建设工作，其中建设地下建筑面积6065㎡。完成国家耐盐碱水稻技术创新中心总部核心科研基地建设工作，其中铺设淡水输水管道3341m。完成海南省崖州湾种子实验室科研平台（一期）项目建设工作，其中改造建筑面积29165㎡。完成中国热带农业科学院南繁育种科技服务中心项目建设工作，其中建设田间道路面积1750㎡。完成作物多维组学研究平台项目建设工作，其中一层建设面积1183㎡。完成作物基因编辑与表型鉴定创新中心项目建设工作，其中建设宿舍3500㎡。完成国家热带农业科学中心深蓝渔业创新实验室建设项目建设工作，其中建设汽车库12006㎡。

当年年度目标完成情况：

完成国家精准设计育种中心设备采购，其中使用资金不超过29641.22万元。完成国家耐盐碱水稻技术创新合作平台项目建设工作，其中建设地下建筑面积6065㎡。完成国家耐盐碱水稻技术创新中心总部核心科研基地建设工作，其中铺设淡水输水管道3341m。完成海南省崖州湾种子实验室科研平台（一期）项目建设工作，其中改造建筑面积29165㎡。完成中国热带农业科学院南繁育种科技服务中心项目建设工作，其中建设田间道路面积1750㎡。完成作物多维组学研究平台项目建设工作，其中一层建设面积1183㎡。完成作物基因编辑与表型鉴定创新中心项目建设工作，其中建设宿舍3500㎡。完成国家热带农业科学中心深蓝渔业创新实验室建设项目建设工作，其中建设汽车库12006㎡。（国家耐盐碱水稻技术创新合作平台项目整体完成9%；国家耐盐碱水稻技术创新中心总部核心科研基地整体完成2%；海南崖州湾种子实验室科研平台（一期）已完工；中国热带农业科学院南繁育种科技服务中心建设项目总包已进场，正在进行围墙施工；作物多维组学研究平台设计、施工（EPC）总承包整体进度：88%。）

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数400000000元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数400000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数400000000.0元，资金总额-执行率0元

其中：

财政资金-全年执行数400000000.0元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0