2023年三亚市旅游推广局单位预算

目录

第一部分  三亚市旅游推广局单位概况

一、 主要职能

第二部分  三亚市旅游推广局2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  三亚市旅游推广局2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   三亚市旅游推广局单位概况

一、主要职能

1.负责制定三亚旅游推广规划和计划，在全球范围内开展三亚旅游的宣传与推广，统筹管理三亚旅游（境外）推广中心事务，联合旅游企业进行共同营销，承担对外旅游交流与合作等工作，积极对接市场多元化需求，扩大旅游消费，促进三亚旅游经济发展。

2.负责拓展旅游营销渠道，做好境内外营销活动落地执行，做好旅游消费资讯平台管理等工作。

3.负责旅游市场研究和旅游产品开发，研究境内外重点旅游客源市场的发展特点，研究开发旅游产品，为 三亚市旅游产品供给、营销和旅游业转型、发展、升级提供可行性意见和建议。

4.负责制定航空、大型活动和邮轮游船游艇旅游等相关促进旅游客源市场发展的奖补政策，促进航空航线开发、重大旅游文化节庆活动开展和邮轮游船游艇等旅游新业态产业发展。

5.履行市政府授权的其他职责。

6.市旅游推广局内设七个部门，分别是：1.党群办公室，2.综合办公室，3传媒资讯部，4.市场研究部，5.活动策划部，6.会展会奖部，7.商务拓展部。

第二部分 三亚市旅游推广局2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 三亚市旅游推广局2023年单位预算情况

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市旅游推广局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市旅游推广局2023年财政拨款收支总预算9150万元。其中，收入总计9150万元，包括一般公共预算本年收入9150万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计9150万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元，文化旅游体育与传媒支出支出9150万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市旅游推广局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市旅游推广局2023年一般公共预算当年拨款9150万元，比上年预算数增加4150万元，主要是旅游宣传促销经费增加650万元以及增加旅游消费券预算3500万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出9150万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算数为 9150万元，比上年预算数增加4150万元，主要是旅游宣传促销经费增加650万元以及增加旅游消费券预算3500万元。

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市旅游推广局2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市旅游推广局（部门）2023年一般公共预算基本支出为0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费0万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、三亚市旅游推广局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市旅游推广局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，无因公出国计划；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平，公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市旅游推广局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，无因公出国计划；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平，公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市旅游推广局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市旅游推广局2023年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%,与上年预算数持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒支出（类）文化旅游（款）2023年预算数为0万元,与上年预算数持平。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市旅游推广局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市旅游推广局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入，支出为文化旅游体育与传媒支出，三亚市旅游推广局2023年收支总预算9150万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市旅游推广局2023年收入预算情况说明

三亚市旅游推广局2023年收入预算9150万元，为经费拨款收入，占100%；比上年预算数增加4150万元，主要是旅游宣传促销经费增加650万元以及增加旅游消费券预算3500万元。

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市旅游推广局2023年年支出预算情况说明

三亚市旅游推广局2023年支出预算9150万元，其中：基本支出0万元；项目支出9150万元，占100%，比上年预算数增加4150万元，主要是旅游宣传促销经费增加650万元以及增加旅游消费券预算3500万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2023年三亚市旅游推广局政府采购预算总额1200万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1200万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三亚市旅游推广局本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年三亚市旅游推广局2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9150万元、政府性基金0万元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三亚市旅游推广局部门预算公开表