三亚市海棠区人民政府

2021年农业农村局部门（单位）预算

目录

第一部分 农业农村局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 农业农村局（部门）2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   农业农村局（部门）2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   农业农村局（部门）概况

一、主要职能

    第一条  根据《中共三亚市委办公室、三亚市人民政府办公室金牌娱乐,金牌娱乐平台印发<海棠区机构改革方案>的通知》（三办发〔2019〕12号）和《中共三亚市海棠区委办公室、三亚市海棠区人民政府办公室金牌娱乐,金牌娱乐平台印发<三亚市海棠区机构改革实施方案>的通知》（海棠办发〔2019〕19号），制定本规定。

第二条  海棠区农业农村局（以下简称区农业农村局）是主管全区农业和农村经济发展的区人民政府工作部门，为正科级。加挂区林业局牌子。

中共三亚区海棠区委农村工作领导小组办公室（简称区委农办）设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。区农业农村局的内设机构根据工作需要承担区委农办相关工作，接受区委农办统筹协调。

第三条 区农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省有关全区农业和农村经济发展的方针政策、法律法规，执行区委、区政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全区农业农村工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进农业、农村改革，研究提出本区实施乡村振兴、中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关“三农”工作方面的意见和建议。

（三）组织起草全区农业农村有关规范性文件。参与全区涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（四）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导督查全区农村人居环境。参与全区农村乡风文明建设。指导全区农业行业安全生产工作。

（五）拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责全区农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（六）制定热带特色高效农业产业发展政策措施，建设国家热带现代农业基地。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。协调组织开展本区农产品区场体系建设，报送农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（七）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的管理。管理本区行政辖区南繁建设工作。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（八）负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责指导组织农业标准化工作。

（九）组织农业资源区划工作。指导本区农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护管理及开发利用、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，创建农业绿色发展先行区。指导行业内外来物种管理工作。

（十）负责有关农业生产资料和农业投入品的管理。按照有关农业生产资料地方标准实施监管。拟订兽药质量、兽药残留限量和残留检测计划。组织兽医医政、兽药药政药检工作，指导执业兽医和畜禽屠宰管理。

(十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，指导本区动植物防疫检疫工作，防控疫情并组织扑灭。

(十二）负责农业投资管理。提出本区农业投融资体制机制改革建议。编制本区农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十三）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导本区农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十四）指导农业农村人才工作。拟订本区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织实施农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十五）组织开展本区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和国际国内的交流合作，具体执行有关农业援外项目。围绕农业重点领域，深化现代农业对外开放，打造农业交流平台，推动农业对外开放合作。

（十六）负责全区林业及生态建设的监督管理。加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，推进林业可持续发展。

（十七）组织指导全民义务植树、城乡绿化工作，封山育林、天然林保护等生态环境建设；组织指导全区公益林、商品林和花卉的培育管理；负责森林资源及湿地生态修复工作；指导全区古树名木保护工作。

（十八）负责全区陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用；建立全区重点保护的陆生野生动物、植物名录；负责管理本区野生陆生动植物猎捕、采集、驯养、繁殖或培植以及开发经营利用；负责本区国家保护的陆生野生动植物及其产品进出口的初审工作。

（十九）负责推进林业改革，落实林权制度，维护林业经营者合法权益的政策措施：拟定区林业产业发展规划、并指导监督实施，管理林木种苗生产经营、负责良种选育推广：指导林权纷调处和林地承包合同仲裁；开展退耕（果）还林、组织实施森林生态效益补偿工作。组织指导全区花卉产业发展工作。

(二十）完成区委、区政府交办的其他工作。

(二十一）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 增加承担区委农村工作领导小组具体工作，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等职责。

3. 增加渔业渔政监督管理和农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目、农业投资项目管理职责。

4. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的管理，防控质量安全风险。

5. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

第四条区农业农村局行政编制5名。设局长1名，副局长2名。

第五条 区农业农村局不内设职能机构。

第六条 区农业农村局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由区委、区政府负责解释，具体工作由区委机构编制委员会办公室承担，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

一、 部门预算单位构成

纳入农业农村局（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.三亚市海棠区农业农村局。

第二部分  农业农村局（部门）2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表（详见附件1）

二、一般公共预算支出表（详见附件2）

三、一般公共预算基本支出表（详见附件3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件4）

五、政府性基金预算支出表（详见附件5）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（详见附件6）

七、部门收支总表（详见附件7）

八、部门收入总表（详见附件8）

九、部门支出总表（详见附件9）

十、项目支出绩效信息表（详见附件10）

第三部分   农业农村局（部门）2021年部门预算情况说明

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台农业农村局（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业农村局（部门）2021年财政拨款收支总预算1931.96万元。其中，收入总计1931.96万元，包括一般公共预算本年收入1931.96万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1931.96万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、 社会保障和就业支出49.01万元、卫生健康支出19.53万元、农林水支出1853.03万元、住房保障支出10.39万元，结转下年0万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台农业农村局（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

农业农村局（部门）2021年一般公共预算当年拨款1931.96万元，比上年预算数减少3891.809万元，主要是工程项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

总支出1931.96万元一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业支出49.01万元，占2.54%；卫生健康支出19.53万元，占1.01%；农林水支出1853.03万元，占95.91%；住房保障支出10.39万元，占0.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为123.28万元，比上年预算数减少11.82万元，主要是减少工程类项目。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为390.5万元，比上年预算数减少421.6万元，主要是减少项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.77万元，比上年预算数增加5.949万元，主要是社保由五险变成四险，增加保险缴费。

4.社会保障和就业支出（款）抚恤（类）其他抚恤支出（项）2021年预算数为30.24万元，比上年预算数增加27.705万元，主要是2021年抚恤金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.97万元，比上年预算数增加3.159万元，主要是社保由五险变成四险，缴纳比例提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.55万元，比上年预算数增加0.787万元，主要是社保由五险变成四险，增加保险缴费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为300万元，比上年预算数减少2070万元，主要是新增项目支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为150万元，比上年预算数减少50万元，主要是增加项目支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）2021年预算数为80万元，比上年预算数减少60万元，主要是减少项目支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数减少10万元，主要是减少项目支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾支出（项）2021年预算数为80万元，比上年预算数0万元，主要是项目支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2021年预算数为100万元，比上年预算数减少300万元，主要是减少水利项目支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2021年预算数为128万元，比上年预算数增加48万元，主要是增加对村集体经济组织的补助项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为10.39万元，比上年预算数减少1.248万元，主要是社保由五险变成四险，减少保险缴费。

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台农业农村局（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局（部门）2021年一般公共预算基本支出为202.21万元，其中：

人员经费194.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费7.87万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费费、工会经费、其他商品和服务等。

四、农业农村局（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）农业农村局（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.87万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平主要原因包括：我局未安排此项资金

根据相关政策安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

2.公务用车购置及运行费1.87万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.87万元），与上年预算持平主要原因包括：2021年我局1辆公务用车，用于公务用车运行。

    3.公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我局未安排此项资金。

（二）农业农村局（部门）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我局未安排此项资金。根据相关政策安排的安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；

2.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。主要原因包括：我局未安排此项资金。

    3.公务接待费0万元，与上年预算持平。下主要原因包括：我局未安排此项资金。

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台农业农村局（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

农业农村局（部门）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我局未安排此项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是我局未安排此项资金。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是我局未安排此项资金。。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台农业农村局（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，农业农村局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入情况

1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2021年一般公共预算当年拨款1931.96万元，比上年预算数减少3891.809万元，主要原因是增加了市级拨付的经费等人员工资变动与日常办公耗材增加。

2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2021年预算安排0万元，与上年持平。其中：

    （1）政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（2）专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（3）行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。其中：

①国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

②专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（4）罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（5）国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。2021年预算安排0万元,与上年持平。

（6）国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

（7）其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

3.贷款转贷回收本金收入：指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

4.债务收入：指从国内或国外取得的债务收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

5.住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

6.单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

7.转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2021年预算安排0万元,与上年持平。

（二）支出情况

支出总计1931.96万元

农林水支出1853.03万元

社会保障和就业支出49.01万元

卫生健康支出19.53万元

住房保障支出10.39万元

结转下年0万元。

农业农村局（部门）2021年收支总预算1931.96万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台农业农村局（部门）2021年收入预算情况说明

农业农村局（部门）2021年收入预算1931.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1931.96万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少3891.809万元，主要原因是增加了市级拨付的经费等人员工资变动与日常办公耗材增加。

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八、金牌娱乐,金牌娱乐平台农业农村局（部门）2021年支出预算情况说明

农业农村局（部门）2021年支出预算1931.96万元，其中：基本支出202.21万元，占10.5%；项目支出1729.74万元，占89.5%。比上年预算数减少3891.809万元，主要原因是增加了市级拨付的经费等人员工资变动与日常办公耗材增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）2021年农业农村局（部门）本级的机关运行经费预算7.87万元。

（二）政府采购情况

2021年农业农村局（部门）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，农业农村局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

农业农村局年2021（部门）26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1416.06万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门2021年预算公开（三亚市海棠区农业农村局（林业局））