三亚市海棠区人民政府

三亚市海棠区妇联

  2021年预算公开

目录

第一部分    海棠区妇联概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海棠区妇联2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海棠区妇联2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海棠区妇联（部门）概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行中央及省、市有关妇女儿童工作的方针、政策，依法拟定并组织实施本区妇女儿童工作的规划和措施。

（二）团结、动员全区妇女积极投身改革开放和中国特色社会主义建设，促进经济发展和社会进步。

（三）指导全区妇女组织的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，开展多层次的妇女干部培训和妇女职业技术培训，宣传表彰优秀妇女典型，全面提高妇女素质，促进妇女人才健康成长。

（四）做好调查研究，及时发现全区妇女和儿童工作中的新情况、新问题，向党和政府反映并提出建议。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与研究制定有关妇女儿童的法律、法规和政策，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要（规划）的实施。

（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事、办好事；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

（七）指导各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予业务指导，

（八）负责区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（九）承办区委、区政府以及上级妇女联合会交办的工作。

二、 部门预算单位构成

三亚市海棠区妇女联合会部门本级

第二部分  海棠区妇联2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表（详见附件1-1）

二、一般公共预算支出表（详见附件1-2）

三、一般公共预算基本支出表（详见附件1-3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件1-4）

五、政府性基金预算支出表（详见附件1-5）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（详见附件1-6）

七、部门收支总表（详见附件1-7）

八、部门收入总表（详见附件1-8）

九、部门支出总表（详见附件1-9）

十、项目支出绩效信息表（详见附件1-10）

第三部分   海棠区妇联2021年部门预算情况说明

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区妇联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海棠区妇联2021年财政拨款收支总预算306.4万元。其中，收入总计306.4万元，包括一般公共预算本年收入306.4万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计306.4万元，包括一般公共服务支出292.8万元、社会保障和就业支出5.04万元、卫生健康支出5.84万元、住房保障支出2.72万元，结转下年0万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区妇联2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海棠区妇联2021年一般公共预算当年拨款306.4万元，比上年预算数增加8.4万元，主要是我会基本支出比上年增加了19.39万元；项目支出比上年减少了11万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出292.8万元，占95.56%；社会保障和就业支出（类）5.04万元，占1.64%；卫生健康支出（类）5.84万元，占1.91%；住房保障支出（类）2.72万元，占0.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为32.8万元，比上年预算数增加12.38万元，主要是用于我会本级的基本支出，增加的原因是在职人员的增加。

2. 一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为260万元，比上年预算数减少11万元，主要是用于我会本级项目的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5.04万元，比上年预算数增加3.58万元，主要是用于我会本级基本养老保险缴费的支出，增加的原因是在职人员的增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.68万元，比上年预算数增加1.9万元，主要是用于我会本级医疗保险缴费的支出，增加的原因是在职人员的增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.17万元，比上年预算数增加0.32万元，主要是用于我会本级公务员医疗补助的支出，增加的原因是在职人员的增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.72万元，比上年预算数增加1.22万元，主要是用于我会本级在职住房公积金的支出，增加的原因是在职人员的增加。

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区妇联2021年一般公共预算基本支出情况说明

海棠区妇联2021年一般公共预算基本支出为46.4万元，其中：

人员经费42.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费;

公用经费3.48万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、海棠区妇联2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海棠区妇联2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.87万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务用车购置及运行费1.87万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.87万元），较上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平主要是主要是我会未安排此项资金。

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区妇联2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海棠区妇联2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平0万元，主要是主要是我会未安排此项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，与上年预算数持平0万元，主要是主要是我会未安排此项资金。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，与上年预算数持平0万元，主要是主要是我会未安排此项资金。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区妇联2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海棠区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。海棠区妇联2021年收支总额预算306.4万元。

    七、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区妇联2021年收入预算情况说明

海棠区妇联2021年收入预算306.4万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入306.4万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加8.4万元，主要是:在职人员的增加

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区妇联2021年支出预算情况说明

海棠区妇联2021年支出预算306.4万元，其中：基本支出46.4万元，占15.14%；项目支出260万元，占84.86%。比上年预算数增加8.4万元，主要是原因在职人员的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年海棠区妇联本级的机关运行经费预算4.32万元。

（二）政府采购情况

2021年海棠区妇联政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海棠区妇联本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海棠区妇联3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算250万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门2021年预算公开（三亚市海棠区妇女联合会）