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  • 标    题:三亚市海棠区旅游和文化广电体育局部门2021年预算公开
  • 索 引 号:00823289-3/2021-01323
  • 主题分类:财政、金融、审计;
  • 发文机关:三亚市海棠区旅游和文化广电体育局
  • 成文日期:2021-03-15
  • 发文字号:
  • 发布日期:2021-03-16
  • 主 题 词:预算
  • 文件状态:有效;
  • 效力说明:

三亚市海棠区旅游和文化广电体育局部门2021年预算公开

更新时间:2021-03-16 16:39:00

三亚市海棠区旅游和文化广电体育局

 

 

 

 

2021三亚市海棠区旅游和文化

广电体育局部门预算

 

 

 

 

 

 

              目录

第一部分    三亚市海棠区旅游和文化广电体育局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分   三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年部门(单位)预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年部门(单位)预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分   三亚市海棠区旅游和文化广电体育局部门概况

 

一、 主要职能

(一)贯彻落实党和国家、省市有关旅游和文化广电体育工作的方针政策、法律法规,执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施

(二)研究拟订并组织实施全区旅游和文化广电体育工作的规划和措施,研究推进旅游和文化广电体育改革,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。

(三)指导全区旅游、文化、文物资源调查与利用保护工作统筹规划文化广电体育事业、旅游产业和文化广电体育产业发展

(四)指导推进全域旅游,培养旅游新业态、开发旅游新产品。

(五)指导全区重点旅游、文化、广电、体育公共设施建设。

(六)指导、管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品

(七)负责公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,统筹推进基本公共文化服务标准化均等化

(八)指导、推进旅游和文化科技创新发展,负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

(九)负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(十)指导旅游和文化广电体育市场发展,依法规范旅游和文化体育市场,维护市场秩序

(十一)负责全区旅游和文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作。

(十二)指导全区文物管理工作。

(十三)完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务

二、 部门预算单位构成

纳入三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.三亚市海棠区旅游和文化广电体育局部门本级

 

 

 

 

 

第二部分  三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021

                   部门预算表

 

一、财政拨款收支总表(详见附件1

二、一般公共预算支出表(详见附件2

三、一般公共预算基本支出表(详见附件3

四、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件4

五、政府性基金预算支出表(详见附件5

六、部门收支总表(详见附件6

七、部门收入总表(详见附件7

八、部门支出总表(详见附件8

九、项目支出绩效信息表(详见附件10

十、省级财力安排的专项转移支付预算表(详见附件11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年部

                       门预算情况说明

 

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年财政拨款收支总预算938.37万元。其中,收入总计938.37万元,包括一般公共预算本年收入938.37万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计938.37万元,包括文化旅游体育与传媒支出904.09万元、社会保障和就业支出13.40万元、卫生健康支出13.37万元、住房保障支出7.51万元、一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元,结转下年-938.37万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年一般公共预算当年拨款938.37万元,比上年预算数596.86元,主要是一般公共预算收入减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出904.09万元,96.35%;社会保障和就业(类)支出13.40万元,1.43%;卫生健康(类)支出13.37万元,1.42%;住房保障支出7.51万元,0.8%一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2021年预算数为109.09万元,比上年预算数增加7.81万元,主要是用于行政运行支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为50万元,比上年预算数减少106万元,主要是减少一般管理支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2021年预算数为70万元,比上年预算数增加70万元,主要是2021年新增海棠区图书馆、文化馆运营管理资金。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为190万元,比上年预算数减少110万元,主要是因疫情影响,暂停举办海棠湾庙会等大型活动。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2021年预算数为110万元,比上年预算数减少27万元,主要是减少文化和旅游市场管理经费。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2021年预算数为210万元,比上年预算数减少290万元,主要是减少全域旅游营销推广支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2021年预算数为135万元,比上年预算数减少45万元,主要是减少其他文化和旅游相关支出

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2021年预算数为25万元,比上年预算数减少5万元,主要是减少文物普查征集展览保护经费支出

9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2021年预算数为5万元,比上年预算数减少95万元,主要是因疫情影响,暂停举办部分群众体育活动。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为13.40万元,比上年预算数增加3.61万元,主要是2021年基本养老保险基数提高

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为7.12万元,比上年预算数增加1.92万元,主要是2021年行政单位医疗基数提高。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为6.25万元,比上年预算数减少1.01万元,主要是2021年调出一名公务员。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为7.51万元,比上年预算数减少1.2万元,主要是2021年调出一名公务员。

三、三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年一般公共预算基本支出为123.38万元,其中:

人员经费115.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费7.77万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费工会经费

四、三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年“三公”经费预算情况说明

(一)三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.37万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。根据安排的××年出国计划,拟安排出国(境)团(0次,出国(境)0人。公务用车购置及运行费1.87万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.87万元),与年预算持平。公务车保有量1辆,计划购置0公务接待费0.5万元,较年预算增长100%增长的主要原因包括我局按照编制人员标准安排我局公务接待。

(二)三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平根据安排的2021年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元),与年预算持平公务接待费0万元,与年预算持平

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年政府性基金预算当年拨款0万元,上年预算数持平,主要是我局未安排此项资金

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2021年预算数为0万元,上年预算数持平,主要是我局未安排此项资金

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2021年预算数为0万元,上年预算数持平

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市海棠区旅游和文化广电体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年收支总预算938.38万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021收入预算情况说明

三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年收入预算938.37万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收938.37万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数减少596.86万元,主要是因疫情影响,暂停部分活动

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021支出预算情况说明

三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2021年支出预算938.38万元,其中:基本支出123.38万元,占13.15%;项目支出815万元,占86.85%。比上年预算数减少596.85万元,主要是因疫情影响,暂停部分活动

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年三亚市海棠区旅游和文化广电体育局的机关运行经费预算7.77万元。

(二)政府采购情况

2021三亚市海棠区旅游和文化广电体育局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,三亚市海棠区旅游和文化广电体育局本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年三亚市海棠区旅游和文化广电体育局10个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算938.37万元、政府性基金0万元。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:部门2021年预算公开(三亚市海棠区旅游和文化广电体育局)

 

 

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