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  • 标    题:三亚市海棠区人大常委会办公室部门2021年预算公开
  • 索 引 号:00823289-3/2021-01319
  • 主题分类:财政、金融、审计;
  • 发文机关:三亚市海棠区人大常委会办公室
  • 成文日期:2021-03-15
  • 发文字号:
  • 发布日期:2021-03-16
  • 主 题 词:预算
  • 文件状态:有效;
  • 效力说明:

三亚市海棠区人大常委会办公室部门2021年预算公开

更新时间:2021-03-16 16:30:00

三亚市海棠区人大常委会办公室

 

 

 

 

2021年三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)

部门预算

 

 

 

目录

第一部分  三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络 工作室)2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分   三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室概况

 

一、 主要职能

1)负责区人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、党组会议以及区人大常委会名义召开的重要会议的会务工作。

2)负责协调和督促“一府两院”对区人民代表大会会议、党委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施;负责搜集、整理、传递和反馈重要工作信息;督查常委会工作计划实施情况。

3)负责区人大常委会机关日常的公文处理,负责起草区人大常委会工作报告、重要会议以及领导交办的其他综合性文件。负责协调和组织区人大常委会领导的视察、调查研究和政务活动。

4)负责区人大常委会机关纪检、人事、计划生育、工、青、妇、财务、行政后勤和老干部服务管理工作。

5)受理人民群众来信来访,提出合理建议报告常委会领导,并按领导的指示批示负责催办。

6)承办全国人大常委会和省、市人大常委会相关部门下达的法律法规草案的征求意见和反馈工作;协助办理上级人大交办的工作。

7)承办区人大常委会、主任会议交办的工作。

二、 部门预算单位构成

纳入三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室),2021年部门预算编制范围无二级预算单位。

三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)无下设单位,但有挂选举任免联络工作室。

 

第二部分  三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室2021年部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

、部门(单位)收支总表

、部门(单位)收入总表

、部门(单位)支出总表

、项目支出绩效信息表

 

第三部分   三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室2021年部门预算情况说明

 

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)2021年财政拨款收支总预算621.08万元。其中,收入总计621.08万元,包括一般公共预算本年收入621.08万元、上  年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计621.08万元,包括一般公共服务支621.08万元、社会保障和就业支出23.38万元、卫生健康支出28.82万元、住房保障支出18.80万元,结转下年0万元

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)2021年一般公共预算当年拨款621.08万元,比上年预算数增加228.57万元,主要是1.增加2021年换届选举项目经费为保障换届选举工作的正常运行,2021预算安排增加;2.增加代表活动项目经费,为保障代表工作正常运转,2021年预算安排增加3.雇员人数增加,为保障工作正常开展,2021年预算安排增加雇员经费。

   (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出550.08万元,占88.57%;社会保障和就业支出23.38万元,占3.76%;卫生健康支出28.82万元,占4.64%;住房保障支出18.80万元,占3.03%

   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为215.08万元,比上年预算数增加28.29万元,主要是人员经费预算增加

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为220万元,比上年预算数增加178.60万元,主要是1.增加换届选举经费,2020年未安排;2.根据《三亚市人大代表活动经费管理使用办法》增加代表活动经费

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2021年预算数为30万元,与上年预算数持平,主要是用于区人大各类会议费用不变。

4一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)2021年预算数为15万元,主要是用于人大监督费用不变

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项)2021年预算数为70万元,上年预算数增加14万元,主要根据《三亚市人大代表活动经费管理使用办法》增加代表通讯补助

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为23.38万元,比上年预算数增加3.40万元,主要是区人大常委会机关事业单位基本养老保险预算

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为12.42万元,比上年预算数增加1.81元,主要是行政单位医疗预算

10卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为16.40万元,比上年预算数增加1.52万元,主要是区人大常委会公务员医疗补助预算加。

11住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为18.80万元,比上年预算数增加0.95万元,主要是区人大常委会公务员公积金预算

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)2021年一般公共预算基本支出为286.08万元,其中:

人员经费267.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费19.08万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室2021年“三公”经费预算情况说明

(一)三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.81万元,其中:

1.因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。主要原因包括:我未安排此项资金

根据相关政策安排的2021年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.团组:目的地为无,人数为0人,天数为0天,主要任务为无。

2.公务用车购置及运行费2.81万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.81万元),与上年预算持平,主要原因包括:2017年实施公务用车改革制度,我1辆公务用车,用于公务用车运行,按照相关要求,控制“三公经费”支出

3.公务接待费2万元,与上年预算增加2万元,主要原因包括:受疫情影响2020未安排此项资金

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室2021政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)(部门)2021年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平,主要是未安排此项资金。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2021年预算数为0万元,比上年预算数持平,主要是未安排此项资金。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2021年预算数为0万元,比上年预算数持平主要是未安排此项资金。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室2021收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)收入情况

1.经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金2021年一般公共预算当年拨款621.08万元,比上年预算数增加228.57万元

2.非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。其中:

    1)政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

2)专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

3)行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。其中:

国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

4)罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

5)国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。2021年预算安排0万元,与上年持平。

6)国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

7)其他收入:指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

3.贷款转贷回收本金收入:指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

4.债务收入:指从国内或国外取得的债务收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

5.住房补贴资金:指财政部门从财政性专户中安排给单位,用于住房补贴的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

6.单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

7.转移性收入:即上年结余结转,指单位各类资金的上年结余结转。2021年预算安排0万元,与上年持平。

(二)支出情况

三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作

室)2021年收支总预算621.08万元。

1.一般公共服务支出550.08万元。

2.社会保障和就业支出23.38万元。

3.卫生健康支出28.82万元。

5.住房保障支出18.80万元,

6.结转下年0万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室2021收入预算情况说明

    三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)2021年收入预算621.08万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入621.08万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室2021支出预算情况说明

三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)2021年支出预算621.08万元,其中:基本支出215.08万元,占34.63%;项目支出335万元,占53.94%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)(部门)本级的机关运行经费预算19.08万元。

(二)政府采购情况

2021年三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)(部门)本级预算单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)(部门)本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

三亚市海棠区人大常委会办公室(选举任免联络工作室)部门8个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算347.60万元、政府性基金0万元等

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指用于人大等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:部门2021年预算公开(三亚市海棠区人大常委会办公室)

 

 

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