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  • 标    题:三亚市海棠区水务局部门2021年预算公开
  • 索 引 号:00823289-3/2021-01339
  • 主题分类:财政、金融、审计;
  • 发文机关:三亚市海棠区水务局
  • 成文日期:2021-03-15
  • 发文字号:
  • 发布日期:2021-03-16
  • 主 题 词:预算
  • 文件状态:有效;
  • 效力说明:

三亚市海棠区水务局部门2021年预算公开

更新时间:2021-03-16 10:55:00

三亚市海棠区水务局

 

 

 

 

2021年三亚市海棠区水务局预算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 三亚市海棠区水务局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 三亚市海棠区水务局2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市海棠区水务局2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分   三亚市海棠区水务局概况

 

一、主要职能

(一)水务局主要职责。

1.贯彻执行中央及省、市有关水务工作的方针、政策;依法拟定并组织实施本区水务工作的规划和措施。

2.负责本区水资源(含空中水、地表水、地下水、海洋水)的统一管理和监督工作;负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责组织本区开展水资源和水能资源调查评价工作;负责本区重要流域以及调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证;负责监管用水控制。

3.负责保障本区水资源的合理开发利用,组织开展水务等领域的资源开发利用、产业和经济结构调整优化等工作;指导相关领域专业合作经济组织、社会团体的建设;负责本区河道、水库等水域及岸线的管理;负责本区河流的开发利用;组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理;负责监管本区河道采砂工作;负责本区水能资源开发利用管理工作。

4.负责本区水资源保护工作;会同有关部门拟定水功能区划;负责本区地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作;负责区域内饮用水水源保护工作;负责水域生态环境保护工作;负责监管本区水土保持、计划用水、节约用水工作。

5.指导水利行业供水和城镇供水工作;组织协调本区农村饮水安全工程建设与管理工作;负责本区供、排水行业管理工作;监督指导本区供水、排水、污水处理、再生水利用等基础设施建设;负责市属区管和区属区管排水(污水)设施的运行管理维护。

6.负责对水产资源、水生野生动物的管理和保护;负责水生动物的防疫、境内检疫和病害防治等工作;负责水产养殖技术的指导,监管水产品质量安全工作。

7.指导本区水利、水务基本建设,并实施行业监督管理。

8.按权限负责本区水务领域的行政许可事项;组织实施相关领域执法检查,查处有关违法行为;调解处理重大水事纠纷。

9.指导本区水务领域的科学研究和技术推广;组织开展水务领域节能减排和应对气候变化的检测工作。

10.负责本区对水资源的动态监测;监测水资源环境情况,海江河湖库及饮水区等水域的水质、水量,以及水土流失情况;发布重要河流、水库水质公报和本区水资源公报。

11.负责本区水务系统信息化管理工作;负责开展水务领域各类信息数据的统计、分析、通报、评估。

12.承办区政府和上级部门交办的工作。

 

一、 部门预算单位构成

纳入三亚市海棠区水务局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:三亚市海棠区水务局本级

第二部分  三亚市海棠区水务局2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表(详见附件1

二、一般公共预算支出表(详见附件2

三、一般公共预算基本支出表(详见附件3

四、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件4

五、政府性基金预算支出表(详见附件5

六、政府性基金预算“三公”经费支出表(详见附件6

七、部门收支总表(详见附件7

八、部门收入总表(详见附件8

九、部门支出总表(详见附件9)

十、项目支出绩效信息表(详见附件10

 

第三部分   三亚市海棠区水务2021年预算情况说明

 

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区水务2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市海棠区水务2021年财政拨款收支总预算1821.33万元。其中,收入总计1821.33万元,包括一般公共预算本年收入1821.33万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1821.33万元,包括社会保障和就业支出10.02万元、卫生健康支出10.66万元、节能环保支出650万元、农林水支出1079.64万元、自然资源海洋气象等支出64.60万、住房保障支出6.41万结转下年0万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区水务2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市海棠区水务2021年一般公共预算当年拨款1821.33万元,比上年预算数减少1622.173万元,主要是工程项目减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

总支出1821.33万元,社会保障和就业支出10.02万元,占0.55%;卫生健康支出10.66万元,占0.59%;节能环保支出650万元,占35.69%;农林水支出1079.64万元,占59.28%;自然资源海洋气象等支出64.60万,占3.55%;住房保障支出6.41万,占0.35%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为10.02万元,比上年预算数增加3.547万元,主要是随着每年缴纳基数变化,本年度预算增加。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为5.32万元,比上年预算数增加1.881万元,主要是每年度缴纳基数变化。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为5.34万元,比上年预算数增加0.41万元,主要是每年度缴纳基数变化。

4.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)2021年预算数为650万元,比上年预算数减少114.67万元,主要是本年度项目预算支出减少。

5.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2021年预算数为0万元。

6.农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为0万元。

7.农林水(类)水利(款)行政运行(项)2021年预算数为72.73万元,比上年预算数减少0.084万元,主要原因是本年度预算科目分类名称有所调减。

8.农林水(类)水利(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为335.00万元,比上年预算数增加174.54万元,主要原因是本年度预算科目分类名称有所调整。

9.农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)2021年预算数为0万元。

10.农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2021年预算数为131.90万元,比上年预算数减少227.90万元,主要原因是本年度项目减少。

11.农林水(类)水利(款)水土保持(项)2021年预算数为10.00万元,比上年预算数减少60.000万元,主要原因是本年度项目减少。

12.农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2021年预算数为30.00万元,本年度项目增加科目。

13.农林水(类)水利(款)农村人畜饮水(项)2021年预算数为500.00万元,比上年预算数减少500.00万元,主要原因是本年度农村饮水安全项目支出减少。

14. 自然资源海洋气象等(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)2021年预算数为64.60万,比上年预算数减少40.4万,主要原因是本年度所管范围有变化。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2021年预算数6.41万,比上年预算数减少0.493万,主要原因是人员调出,预算减少,

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区水务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市海棠区水务局2021年一般公共预算基本支出为99.83万元,其中:

人员经费93.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费;

公用经费6.53万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、公车运行费。

四、三亚市海棠区水务局2021年“三公”经费预算情况说明

三亚市海棠区水务局2021年“三公”经费预算数为3.74万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。上年度与本年度均无人员出国(境)计划安排。

公务用车购置及运行费3.74万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费3.74万元),与年预算持平主要原因:本年度及上年度均无公务车辆购置计划安排。

公务接待费0万元,与年预算持平主要原因本年度与上年均未有公务接待计划安排。

 

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区水务局2021政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市海棠区水务局2021年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平,主要是本年度未安排该项目资金。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

     本年度未有政府性资金安排,不予分析。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

     本年度未有政府性资金安排,不予分析。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区水务局2021收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市海棠区水务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:社会保障和就业支出10.20万元、卫生健康支出10.66万元、节能环保支出650万元、城乡社区支出0.00万,农林水支出1079.64万元,自然资源海洋气象等支出64.60万,住房保障支出6.41万。三亚市海棠区海洋渔业水务局2021年收支总预算34435.03万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区水务局2021收入预算情况说明

三亚市海棠区水务局2021年收入预算34435.03万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入34435.03万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区水务局2021支出预算情况说明

三亚市海棠区水务局2021年支出预算1821.33万元,其中:基本支出99.83万元,占5.48%;项目支出1721.50万元,占94.52%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

三亚市海棠区水务局本级机关运行经费预算15万元。

(二)政府采购情况

2021年三亚市海棠区水务局本级政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,三亚市海棠区水务局本级共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年三亚市海棠区水务局21个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1821.32万元、政府性基金0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:部门2021年预算公开(三亚市海棠区水务局)

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