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  • 标    题:三亚市海棠区档案管理中心部门2021年预算公开
  • 索 引 号:00823289-3/2021-01352
  • 主题分类:财政、金融、审计;
  • 发文机关:三亚市海棠区档案管理中心
  • 成文日期:2021-03-15
  • 发文字号:
  • 发布日期:2021-03-16
  • 主 题 词:预算
  • 文件状态:有效;
  • 效力说明:

三亚市海棠区档案管理中心部门2021年预算公开

更新时间:2021-03-16 11:33:00

三亚市海棠区档案管理中心

 

 

 

三亚市海棠区档案管理中心

 2021年部门预算

 

 

 

 

 

目录

第一部分    三亚市海棠区档案管理中心(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分   三亚市海棠区档案管理中心(部门)概况

 

一、 主要职能

(1)负责组织、指导、检查、协调全区机关、企事业单位、群众团体做好文书、科技和专业档案业务工作。

(2)负责组织全区档案宣传、档案专业教育和档案专业干部培训工作;参与档案专业技术职务评聘工作。

   (3)负责定期接收、收集档案;负责档案的整理、保管、统计及提供利用和鉴定存、毁工作;维护档案的完整与安全,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

  (4)负责编写参考资料,公布党政文献及参与编史修志。

  (5)承办区政府和上级部门交办的工作。

二、 部门预算单位构成

纳入三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:三亚市海棠区档案管理中心,2021年部门预算编制范围无二级预算单位。(无下设二级单位、无加挂局牌子、办公室、中心)

第二部分 三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年部门(单位)预算表

一、财政拨款收支总表 (详见附件1

二、一般公共预算支出表 (详见附件2

三、一般公共预算基本支出表 (详见附件3

四、一般公共预算“三公”经费支出表 (详见附件4

五、政府性基金预算支出表 (详见附件5

六、政府性基金预算“三公”经费支出表 (详见附件6

七、部门(单位)收支总表 (详见附件7

八、部门(单位)收入总表 (详见附件8

九、部门(单位)支出总表 (详见附件9

十、项目支出绩效信息表 (详见附件10

 

 

第三部分   三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年部门(单位)预算情况说明

 

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年财政拨款收支总预算178.80万元。其中,收入总计178.80万元,包括一般公共预算本年收入178.80万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计178.80万元,包括一般公共服务支出165.11万元、社会保障和就业支出3.84万元、卫生健康支出6.68万元、住房和保障支出3.17万元结转下年0万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年一般公共预算当年拨款178.80万元,比上年预算数增加131.67万元,主要是:1.在编人员增加,工资增加;2、预算项目增加,项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出165.11万元,占92%;社会保障和就业支出3.84万元,占2%、卫生健康支出6.68万元,占4%、住房保障支出3.17万元,占2%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2021年预算数为28.11万元,比上年预算数增加15.31万元,主要是人员增加,基本支出增加。

2. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为137万元,比上年预算数增加106.80万元,主要是预算项目增加,项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为3.84万元,比上年预算数增加2.44万元,主要是人员增加,基本支出增加

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为2.04万元,比上年预算数增加1.30万元,主要是人员增加,基本支出增加

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为4.64万元,比上年预算数增加3.73万元,主要是在编人员和退休人员增加,基本支出增加

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为3.17万元,比上年预算数增加2.08元,主要是人员增加,基本支出增加

 

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年一般公共预算基本支出为41.80万元,其中:

人员经费40.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费1.59万元,主要包括:其他社会保障缴费、商品和服务支出、办公费、培训费、工会经费、福利费等。

四、三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年“三公”经费预算情况说明

(一)三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。主要原因:我中心未安排此项资金。

根据相关政策安排的2021年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.团组:目的地为,人数为0人,天数为0天,主要任务为无。

公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与年预算持平主要原因:我中心未安排此项资金。

公务接待费0万元,与年预算持平。主要原因:我中心未安排此项资金。

(二)三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平主要原因:我中心未安排此项资金。

根据相关政策安排的2021年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.团组:目的地为,人数为0人,天数为0天,主要任务为无。

公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与年预算持平主要原因:我中心未安排此项资金。

公务接待费0万元,与年预算持平。主要原因:我中心未安排此项资金

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平,主要是我中心未安排此项资金。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2021年预算数为0万元,与上年持平主要是我中心未安排此项资金。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2021年预算数为0万元,与上年持平主要是我中心未安排此项资金。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市海棠区档案管理中心(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)收入情况

1.经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2021年一般公共预算当年拨款178.80万元,比上年预算数增加131.67万元。

2.非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。其中:

(1)政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

(2)专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

(3)行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。其中:

①国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

②专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

(4)罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

(5)国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。2021年预算安排0万元,与上年持平。

(6)国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

(7)其他收入:指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

3.贷款转贷回收本金收入:指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

4.债务收入:指从国内或国外取得的债务收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

5.住房补贴资金:指财政部门从财政性专户中安排给单位,用于住房补贴的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

6.单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

7.转移性收入:即上年结余结转,指单位各类资金的上年结余结转。2021年预算安排0万元,与上年持平。

(二)支出情况

三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年收支总预算178.80万元。

1.一般公共服务支出165.11万元;

2.社会保障和就业支出3.84万元;

3.卫生健康支出6.68万元;

4.住房保障支出3.17万元;

   结转下年0万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021收入预算情况说明

三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年收入预算178.80万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入178.80万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加131.67万元,主要是人员增加,基本支出增加;预算项目增加,项目支出增加

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021支出预算情况说明

三亚市海棠区档案管理中心(部门)2021年支出预算178.80万元,其中:基本支出41.80万元,占23%;项目支出137万元,占77%。比上年预算数增加131.67万元,主要是员增加,基本支出增加;预算项目增加,项目支出增加

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年三亚市海棠区档案管理中心(部门)本级机关运行经费预算0万元。

(二)政府采购情况

2021三亚市海棠区档案管理中心(部门)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,三亚市海棠区档案管理中心(部门)本级预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021三亚市海棠区档案管理中心(部门)3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算129万元、政府性基金0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:部门2021年预算公开(三亚市海棠区档案管理中心)

 

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