三亚市海棠区人民政府

2021年中共三亚市海棠区委宣传部部门预算

目录

第一部分   中共三亚市海棠区委宣传部（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共三亚市海棠区委宣传部（部门）概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行中央及省、市有关宣传和新闻发布的方针、政策，依法拟定并组织实施本区宣传思想的规划和措施。

（二）负责指导本区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育工作；负责本区宣传干部队伍建设，组织实施宣传文化系统工作人员的教育培训。

（三）负责本区精神文明建设工作，指导本区精神产品的生产，协调、指导本区群众性精神文明创建、军（警）民共建等活动；对全区的精神文明建设工作进行检查、督促和评比。（四）负责社会文化工作和文化市场的宏观管理；指导本区文化产业发展和文化体制改革。

（五）负责引导社会舆论，协调、指导部署全局性的思想政治工作任务，组织实施和指导新闻宣传、对外宣传、国际教育等工作；负责本区网络宣传和网络舆情管理工作，负责协调、督促区相关部门处置、引导相关舆情工作。

（六）负责规划、部署全区的思想政治工作任务；配合区委组织部做好党员教育工作；协同有关部门开展国防教育。

（七）承办区委和上级部门交办的工作。

二、 部门预算单位构成

本部门是机关行政单位，财政全额预算管理，没有纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年部门（单位）预算情况说明

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年财政拨款收支总预算775.65万元。其中，收入总计775.65万元，包括一般公共预算本年收入775.65万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计775.65万元，包括一般公共服务支出748.29万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出9.6万元、卫生健康支出10.85万元、住房保障支出6.9万元、结转下年-775.65万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年一般公共预算当年拨款775.65万元，比上年预算数减少117.77万元，主要是财政收紧。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出748.29万元，占96.47%；社会保障和就业（类）支出9.6万元，占1.24%，卫生健康（类）支出10.85万元，占1.40%，住房保障（类）支出6.90万元，占0.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2021年预算数为89.97万元，比上年预算数增加5.77万元，主要是人员晋升调薪。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为658.32万元，比上年预算数增加248.32万元，主要是2021年将“一般行政管理事务”与“其他宣传事务支出”两个科目进行整合。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为9.6万元，比上年预算数增加2.03万元，主要是2021年社保基数上调。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.10万元，比上年预算数增加1.08万元，主要是2021年社保基数上调。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为5.75万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是2021年社保基数上调。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.90万元，比上年预算数增加0.18万元，主要是2021年人员晋升调薪，住房公积金基数增加。

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年一般公共预算基本支出为117.33万元，其中：

人员经费103.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;

公用经费13.6万元，主要包括：办公费、邮电费、维差旅费、修（护）费、会议费、培训费、工会经费等。

四、中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.19万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：原因包括：我部未安排此项资金。根据相关政策安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。无出国（境）团组；公务用车购置及运行费1.87万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.87万元），与上年预算持平，主要原因包括：严格按照“三公”经费支出标准来管理经费支出行为。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.32万元，与上年预算持平。主要原因包括：严格按照“三公”经费支出标准来管理经费支出行为，计划接待2批10人。

（二）中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：无。根据相关政策安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。无出国（境）团组；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平；主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是无。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是无。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台中共三亚市海棠区宣传部（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共三亚市海棠区委宣传部（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年收支总预算775.65万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年收入预算情况说明

中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年收入预算775.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入775.65万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少117.77万元，主要是财政收紧。

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年支出预算情况说明

中共三亚市海棠区委宣传部（部门）2021年支出预算775.65万元，其中：基本支出117.34万元，占15.13%；项目支出658.32万元，占84.87%。比上年预算数减少117.77万元，主要是财政收紧。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年中共三亚市海棠区委宣传部（部门本级）、（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算13.60万元。

（二）政府采购情况

2021年中共三亚市海棠区委宣传部（部门）政府采购预算总额2.60万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共三亚市海棠区委宣传部（部门）本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年中共三亚市海棠区委宣传部（部门）16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算775.65万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门2021年预算公开（中共三亚市海棠区委宣传部）