三亚市海棠区人民政府

2021年中共三亚市海棠区委办公室

部门预算

目录

第一部分    中共三亚市海棠区委办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    中共三亚市海棠区委办公室2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共三亚市海棠区委办公室2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共三亚市海棠区委办公室概况

一、 主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

（1）贯彻落实党中央、省委、市委的方针政策、法律法规，执行市委、区委的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关工作的意见和建议。

（2）负责做好领导决策落实、重大会议活动、重大接待联络、区直各部门的综合协调工作。

（3）负责做好区党代会、区委全会、区委常委会等区委重要会议的会务工作；负责区委领导同志参加重要活动的组织安排；协助区委领导同志组织会议决定事项的实施。

（4）负责督促检查中央、省委、市委和区委重大方针政策、重要工作部署、领导同志重要指示批示及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策贯彻落实情况。

（5）负责向省委、市委和区委报送社会经济发展及改革开放等方面重大信息，做好信息的整体开发和综合利用。

（6）负责区委的公文处理、印鉴管理、值班管理等日常工作。

（7）负责区委财经工作有关文稿起草、综合协调、调查研究和督促检查等工作。

（8）贯彻执行国家和地方有关修志工作的方针政策和法律法规，组织开展指导、督促和检查地方志工作。

（9）围绕党的中心工作和省委、市委、区委的工作部署开展调查研究，为区委提供决策依据；同时对区委决策和区委主要领导同志重要批示实施督促检查。

（10）负责针对区全面深化改革开放以及经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面发展过程中的深层次问题及群众关注的热点难点问题进行调查研究，做好政策研究和咨询服务等工作。

（11）收集汇总有关中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设问题的信息资料和重要改革方案，研究评估后向区委提出建议。

（12）总结评估中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港形成的改革创新经验，提出可复制可推广创新成果建议。

（13）协调开展重要改革举措落实情况督查，督促有关部门整改落实督查发现的突出问题，总结宣传改革经验。

（14）统筹协调各专项小组、有关部门、专家学者就改革和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议。

（15）负责起草、修改区委有关重要文件和区委主要领导同志讲话文稿。 

（16）围绕区委的重点调研课题，加强与有关部门及各类研究机构的沟通、联系，组织、协调、推动全区的调查研究工作。

（17）组织实施全区党委系统信息化规划建设和电子文件管理工作。

（18）负责监督、检查全区机关单位对《保密法》及其他有关法律法规的实施，指导全区党政机关、人民团体及企事业单位的保密工作。指导、监督全区机关单位依法确定和管理国家秘密及涉密人员管理、网络保密管理工作。

（19）督促、参与或指导全区发生的失泄密事件的查处，组织、指导、协调有关部门对泄露的国家秘密采取补救措施。 

（20）组织推广应用保密技术设备和涉密办公自动化设备维修、维护工作，以及全区重大涉密会议活动、核心涉密场所保密技术服务保障工作。

（21）负责组织、指导全区保密宣传教育工作，开展保密业务培训。

（22）完成区委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共三亚市海棠区委办公室不设内设职能机构。

二、 部门预算单位构成

中共三亚市海棠区委办公室本级部门无二级预算单位。

第二部分  中共三亚市海棠区委办公室2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共三亚市海棠区委办公室2021年部门预算情况说明

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台中共三亚市海棠区委办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共三亚市海棠区委办公室（部门）2021年财政拨款收支总预算779.38万元。其中，收入总计779.38万元，包括一般公共预算本年收入779.38万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计779.38万元，包括一般公共服务支出687.48万元、社会保障和就业支出32.00万元、卫生健康支出36.50万元、住房保障支出23.40万元，结转下年-779.38万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台中共三亚市海棠区委办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共三亚市海棠区委办公室2021年一般公共预算当年拨款779.38万元，比上年预算数减少991.23万元，主要是周转房建设项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

总支出779.38万元，其中一般公共服务支出687.48万元，占88.21%，社会保障和就业支出32.00万元，占4.11%，卫生健康支出36.50万元，占4.68%，住房保障支出23.40万元，占3.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为277.48万元，比上年预算数减少36.35万元，主要是人员变动，基本支出减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为390.00万元，比上年预算数减少926.00万元，主要是项目经费减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2021年预算数为20.00万元，比上年预算数减少30.00万元，主要是项目经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为32.00万元，比上年预算数增加2.39万元，主要是缴费基数增加，支出增大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为17.00万元，比上年预算数增加1.27万元，主要是社保缴费基数增加，缴纳比例提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为19.50万元，比上年预算数减少1.15万元，主要是人员减少，补助缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.40万元，比上年预算数减少1.38万元，主要是机构改革，人员减少。

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台中共三亚市海棠区委办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共三亚市海棠区委办公室（部门）2021年一般公共预算基本支出为369.38万元，其中：

人员经费348.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费20.84万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务等。

四、中共三亚市海棠区委办公室2021年“三公”经费预算情况说明

（一）中共三亚市海棠区委办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算数为10.61万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我办未安排此项资金。

根据相关政策安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

公务用车购置及运行费5.61万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.61万元），与上年预算减少0.99万元，主要原因包括：2021年我办2辆公务用车，用于公务用车运行减少。

公务接待费5万元，与上年持平，主要原因包括：用于公务接待。

（二）中共三亚市海棠区委办公室2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我办未安排此项资金。根据相关政策安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，原因包括我办未安排此项资金。

公务接待费0万元，与上年预算持平。下主要原因包括：我办未安排此项资金。

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台中共三亚市海棠区委办公室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共三亚市海棠区委办公室2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我办未安排此项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是我办未安排此项资金。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是我办未安排此项资金。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台中共三亚市海棠区委办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共三亚市海棠区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入情况

1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2021年一般公共预算当年拨款779.38万元，比上年预算数减少991.23万元，主要原因是人员工资变动与项目支出减少。

2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2020年预算安排0万元，与上年持平。其中：

（1）政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（2）专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（3）行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。其中：

①国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

②专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（4）罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（5）国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。2021年预算安排0万元,与上年持平。

（6）国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

（7）其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

3.贷款转贷回收本金收入：指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

4.债务收入：指从国内或国外取得的债务收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

5.住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

6.单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

7.转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2021年预算安排0万元,与上年持平。

（二）支出情况

支出总计779.38万元

一般公共服务支出687.48万元

社会保障和就业支出32.00万元

卫生健康支出36.50万元

住房保障支出23.40万元

结转下年-779.38万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台中共三亚市海棠区委办公室2021年收入预算情况说明

中共三亚市海棠区委办公室2021年收入预算779.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入779.38万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少991.23万元，主要是人员工资变动与项目支出减少。

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台中共三亚市海棠区委办公室2021年支出预算情况说明

中共三亚市海棠区委办公室2021年支出预算779.38万元，其中：基本支出369.38万元，占47.39%；项目支出410.00万元，占52.61%。比上年预算数减少991.23万元，主要是人员工资变动与项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年中共三亚市海棠区委办公室本级等的机关运行经费预算20.84万元。

（二）政府采购情况

2021年中共三亚市海棠区委办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共三亚市海棠区委办公室本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆、机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年中共三亚市海棠区委办公室7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算779.38万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门2021年预算公开（中共三亚市海棠区委办公室）