三亚市海棠区人民政府

2021年海棠区应急管理局部门预算

目录

第一部分   海棠区应急管理局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海棠区应急管理局（部门）2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海棠区应急管理局（部门）2021年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海棠区应急管理局（部门）概况

一、 主要职能

   （1）承担市安全生产委员会办公室的日常工作：研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调市人民政府有关部门和各区、县（市）人民政府的安全生产工作，检查落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制，负责制定全市安全生产目标，并组织检查、考核和奖励；组织全市安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织一般和较大事故调查处理和办理结案工作；组织协调重大事故应急救援工作；指导协调全市安全生产行政执法工作；承办市安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促、检查市安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

（2）综合管理全市安全生产工作。组织起草安全生产方面的综合性地方法规和行政规章，研究拟定安全生产工作的方针政策及规定；监督检查有关部门及生产经营单位贯彻落实国家和省市安全生产法律、法规、规章、规程和安全生产标准的情况。

（3）依法行使市人民政府安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门的安全生产监督管理工作；制定全市安全生产发展规划；定期分析和预测全市安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（4）负责发布全市安全生产信息，综合管理全市生产安全伤亡事故的调度统计和安全生产行政执法分析工作，按规定上报伤亡事故情况；依法组织、协调和参与生产安全事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

（5）负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山的安全生产工作。

（6）指导、协调全市安全生产检测检验工作；组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

（7）组织、指导全市安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督全市特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（8）负责监督管理有关生产经营单位安全生产工作，依法监督其贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准的情况，监督检查其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作情况，依法查处其违法、违规行为和不具备安全生产条件的生产经营单位。

（9）根据《行政许可法》、《安全生产许可证条例》及有关法律、法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件与程序，对涉及安全生产需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等）或验收的事项进行审批或验收；对未依法取得批准或验收合格的单位擅自从事有关活动的，依法予以查处；对取得批准后不再具备安全生产条件的，依法撤销原批准。

（10）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目可行性研究的安全评价及安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改情况。

（11）督促、检查和指导区、县（市）安全生产监督管理部门在分管区域和职责范围内做好安全生产监督管理工作。

二、 部门预算单位构成

无纳入海棠区应急管理局（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  海棠区应急管理局（部门）2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表（详见附件1）

二、一般公共预算支出表（详见附件2）

三、一般公共预算基本支出表（详见附件3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件4）

五、政府性基金预算支出表（详见附件5）

六、部门收支总表（详见附件6）

七、部门收入总表（详见附件7）

八、部门支出总表（详见附件8）

九、项目支出绩效信息表（详见附件10）

第三部分   海棠区应急管理局（部门）2021年部门预算情况说明

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区应急管理局（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海棠区应急管理局（部门）2021年财政拨款收支总预算806.82万元。其中，收入总计0万元，包括一般公共预算本年收入0万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计806.82万元，包括社会保障和就业支出16.15万元、卫生健康支出14.99万元、住房保障支出7.7万元、灾害防治及应急管理支出767.98万元，结转下年-806.82万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区应急管理局（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海棠区应急管理局（部门）2021年一般公共预算当年拨款806.82万元，比上年预算数减少119.42万元，主要是我局下属单位安监站划转至区综合行政执法局，项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出16.15万元，占2%；卫生健康（类）支出14.99万元，占1.86%；住房保障（类）支出7.7万元，占0.95%；科学技术灾害防治及应急管理（类）支出767.98万元，占95.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政运行机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为16.15万元，比上年预算数增加5.17万元，主要是新增一名在编人员。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.58万元，比上年预算数增加5.06万元，主要是新增一名在编人员。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为6.41万元，比上年预算数减少1.47万元，主要是社保由五险变成四险，减少保险缴费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.7万元，比上年预算数减少1.76万元，主要是我局的基本支出住房公积金缴费。

5.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为95.28万元，比上年预算数增加19.55万元，主要是根据应急管理工作的需要安排必要的经费。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为670.63万元，比上年预算数增加670.63万元，主要是成立一支金色海岸服务队的安全管理经费和采购一批突发性自然灾害救济及救灾物资以及综合防灾减灾应急演练。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021年预算数为2.07万元，比上年预算数增加2.07万元，主要是根据应急管理工作的需要安排必要的经费。

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区应急管理局（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

海棠区应急管理局（部门）2021年一般公共预算基本支出为134.12万元，其中：

人员经费127.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费6.9万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

四、海棠区应急管理局（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海棠区应急管理局（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.87万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我局未安排此项资金。根据相关政策安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。公务用车购置及运行费1.87万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.87万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，主要原因是今年未安排此项经费。

（二）海棠区应急管理局（部门）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据相关政策安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我局未安排此项资金。计划接待0批0人。

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区应急管理局（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海棠区应急管理局（部门）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我局未安排此项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区应急管理局（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海棠区应急管理局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。海棠区应急管理局（部门）2021年收支总预算806.82万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区应急管理局（部门）2021年收入预算情况说明

海棠区应急管理局（部门）2021年收入预算806.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入806.82万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少119.42万元，主要是项目经费减少。

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区应急管理局（部门）2021年支出预算情况说明

海棠区应急管理局（部门）2021年支出预算806.82万元，其中：基本支出134.12万元，占16.62%；项目支出674.77万元，占83.63%。比上年预算数减少119.42万元，主要是项目经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年海棠区应急管理局（部门本级）的机关运行经费预算6.9万元。

（二）政府采购情况

2021年海棠区应急管理局（部门）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海棠区应急管理局（部门）本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海棠区应急管理局（部门）16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算806.82万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门2021年预算公开（三亚市海棠区应急管理局）