三亚市海棠区人民政府

三亚市综合行政执法局海棠分局

2021年部门预算

目录

第一部分   三亚市综合行政执法局海棠分局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   三亚市综合行政执法局海棠分局2021年部门预 

          算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市综合行政执法局海棠分局2021年部门预算情

           况说明

第四部分   名词解释

第一部分   三亚市综合行政执法局海棠分局概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

三亚市综合行政执法局海棠分局（以下简称海棠分局），加挂三亚市城市管理执法局海棠分局牌子。主要职责：

受三亚市综合行政执法局委托，负责海棠区内城管、林业、人口和计划生育、残联、住房城乡建设、自然资源和规划（含原国土和“多规合一”管控）、民政、爱卫、教育等领域的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权；负责办理海棠区内相关领域的举报投诉案件；配合各行政执法支队做好日常巡查、综合检查、协助调查取证、联合执法调度等执法工作；承办上级部门和领导交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    纳入三亚市综合行政执法局海棠分局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

三亚市综合行政执法局海棠分局,2021年部门预算编制范围无二级预算单位。

（海棠分局无下设单位，加挂三亚市城市管理执法局海棠分局牌子）

第二部分  三亚市综合行政执法局海棠分局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  三亚市综合行政执法局海棠分局2021年部门预算

情况说明

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市综合行政执法局海棠分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    三亚市综合行政执法局海棠分局2021年财政拨款收支总预算7992.71万元。其中，收入总计7992.71万元，包括一般公共预算本年收入7992.71万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计7992.71万元，包括文化旅游体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出66.98万元、卫生健康支出81.28万元、节能环保支出32.27万元、城乡社区支出7667.03万元、住房保障支出45.14万元，结转下年0万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市综合行政执法局海棠分局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市综合行政执法局海棠分局2021年一般公共预算当年拨款7992.71万元，比上年预算数减少7763.433万元，主要是：基于控制一般性支出等总体要求，2021年减少了单位的项目支出安排，尤其是用于道路保洁及绿地养护等常规环卫保洁、绿化养护支出的园林绿化管理经费等经费大幅度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

总支出7992.71万元，其中文化旅游体育与传媒支出100万元，占1.25%；社会保障和就业支出66.98万元，占0.84%；卫生健康支出81.28万元，占1.02%；节能环保支出32.27万元，占0.4%；城乡社区支出7667.03万元，占95.93%；住房保障支出45.14万元，占0.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2021年预算数为100万元，比上年预算数减少266.42万元，主要是2021年用于国际电影节等项目支出的重大活动保障经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为66.98万元，比上年预算数增加20.878万元，主要是伴随着执法体制改革，我局在编人员数量增加，养老保险缴费相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为35.59万元，比上年预算数增加11.098万元，主要是伴随着执法体制改革，我局在编人员数量增加，医疗保险缴费相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为45.7万元，比上年预算数增加12.115万元，主要是伴随着执法体制改革，我局在编人员数量增加，公务员医疗补助支出相应增加。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2021年预算数为32.27万元，比上年预算数增加32.27万元，主要是上年无此项预算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为637.03万元，比上年预算数增加136.588万元，主要是伴随着执法体制改革，我局在编人员数量增加，单位的基本支出相应增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为2150万元，比上年预算数增加64.53万元，主要是雇员经费等有所增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算数为800万元，比上年预算数减少260万元，主要是基于控制一般性支出等总体要求，2021年减少了单位的拆违项目工程经费安排。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为80万元，比上年预算数减少838元，主要是基于控制一般性支出等总体要求，2021年减少了设备（装备）购置与运行维护经费安排。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2021年预算数为50万元，比上年预算数减少1020万元，主要是基于控制一般性支出等总体要求，2021年减少了相关经费安排。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为150万元，比上年预算数增加50万元，主要是用于春节、国庆等节日、活动氛围营造的节日气氛营造经费有所增加。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为3800万元，比上年预算数减少5602.86万元，主要是用于道路保洁及绿地养护等常规保洁支出的园林绿化管理经费、环卫服务建设与管理经费大幅度减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为45.14万元，比上年预算数增加5.778万元，主要是伴随着执法体制改革，我局在编人员数量增加，住房公积金支出相应增加。

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市综合行政执法局海棠分局2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市综合行政执法局海棠分局2021年一般公共预算基本支出为830.44万元，其中：

人员经费790.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金;

公用经费39.7万元，主要包括：其他社会保障缴费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、三亚市综合行政执法局海棠分局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市综合行政执法局海棠分局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为14.96万元，其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

根据相关政策安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

2.公务用车购置及运行费14.96万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.96万元），与上年预算持平。

    公务车保有量8辆，计划购置0辆。

3.公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：我局未安排此项资金。

（二）三亚市综合行政执法局海棠分局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我局未安排此项资金。根据相关政策安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

2.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因包括：我局未安排此项资金。

公务车保有量8辆，计划购置0辆。

3.公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：我局未安排此项资金。

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市综合行政执法局海棠分局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市综合行政执法局海棠分局2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是我局未安排此项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是我局未安排此项资金。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是我局未安排此项资金。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市综合行政执法局海棠分局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市综合行政执法局海棠分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入包括：

一般公共预算收入7992.71万元

政府性基金收入0万元

其他财政资金收入0万元

事业收入0万元

（二）支出包括：

    支出总计7992.71万元

    文化旅游体育与传媒支出100万元

    社会保障和就业支出66.98万元

    卫生健康支出81.28万元

    节能环保支出32.27万元

    城乡社区支出7667.03万元

    住房保障支出45.14万元

    结转下年0万元

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市综合行政执法局海棠分局2021年收入预算情况说明

三亚市综合行政执法局海棠分局2021年收入预算7992.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入7992.71万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少7763.433万元，主要是：基于控制一般性支出的总体要求，2021年减少了单位的项目预算安排，尤其是用于道路保洁及绿地养护等常规环卫保洁、绿化养护支出的园林绿化管理经费等经费大幅度减少。

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市综合行政执法局海棠分局2021年支出预算情况说明

三亚市综合行政执法局海棠分局2021年支出预算7992.71万元，其中：基本支出830.44万元，占10.39%；项目支出7162.27万元，占89.61%。比上年预算数减少7763.433万元，主要是：基于控制一般性支出的总体要求，2021年减少了单位的项目预算安排，尤其是用于道路保洁及绿地养护等常规环卫保洁、绿化养护支出的园林绿化管理经费等经费大幅度减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年三亚市综合行政执法局海棠分局本级的机关运行经费预算38.7万元。

（二）政府采购情况

2021年三亚市综合行政执法局海棠分局本级及下属各预算单位政府采购预算总额33.75万元，其中：政府采购货物预算33.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，三亚市综合行政执法局海棠分局本级及下属各预算单位共有车辆114辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车86辆、特种专业技术用车28辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年三亚市综合行政执法局海棠分局20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7992.71万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：部门2021年预算公开（三亚市综合行政执法局海棠分局）