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  • 标    题:三亚市海棠区总工会部门2021年预算公开
  • 索 引 号:00823289-3/2021-01347
  • 主题分类:财政、金融、审计;
  • 发文机关:三亚市海棠区总工会
  • 成文日期:2021-03-15
  • 发文字号:
  • 发布日期:2021-03-16
  • 主 题 词:预算
  • 文件状态:有效;
  • 效力说明:

三亚市海棠区总工会部门2021年预算公开

更新时间:2021-03-16 11:22:00

三亚市海棠区总工会

 

 

 

 

三亚市海棠区总工会

  2021部门预算

 

 

 

 

 

目录

第一部分    海棠区总工会概况

一、 部门主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分    海棠区总工会2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   海棠区总工会2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分   海棠区总工会概况

 

一、 主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

(一)贯彻中央及省、市有关工会工作的方针,政策,执行全总、省总、市总工会代表大会决议,依法拟定并组织实施本区工会组织、工会事业发展的规划和措施,组织全区各级工会认真履行工会“维护、建设、参与、教育”的职能,领导全区工会工作。

(二)抓好区工会自身建设,指导基层工会开展职工之家建设。

(三)指导基层工会推行厂务公开、民主管理,推进企业普遍开展工资集体协商,构建和谐劳动关系。

(四)负责全区工会经费和工会资产的收、管、用和审查、审计工作;指导基层工会发展职工劳动福利事业。

(五)维护职工的合法权益和女职工的特殊权益,指导和承担工会法律援助与法律服务工作。扶持下岗职工再就业,推动职工互助互济和开展对特困职工救助活动。

(六)协助有关部门开展安全生产检查工作,落实安全生产措施,建立健全安全生产、劳动保护组织。

(七)做好劳动模范的推荐、管理和服务等工作。

(八)指导基层工会开展爱国主义教育、职业道德教育、职业技能培训、技术创新和职工文化体育活动。

(九)开展涉及职工切身利益的调查研究,为区委、区政府制定相应政策、措施提供依据,参与区委、区政府及有关部门涉及职工利益的政策、措施的研究和制定。

(十)承办区委、区政府和上级工会组织交办的工

(二)机构设置情况

三亚市海棠区总工会二级预算单位有0

二、 部门预算单位构成

纳入海棠区总工会(部门)2021年部门预算编制范围的包括:三亚市海棠区总工会,无二级单位

 

第二部分  海棠区总工会2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表(详见附件1

二、一般公共预算支出表(详见附件2

三、一般公共预算基本支出表(详见附件3

四、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件4

五、政府性基金预算支出表(详见附件5

六、部门收支总表(详见附件6

七、部门收入总表(详见附件7

八、部门支出总表(详见附件8

九、项目支出绩效信息表(详见附件10

十、省级财力安排的专项转移支付预算表(详见附件11

(详见附件)

第三部分   海棠区总工会2021年部门预算情况说明

 

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海棠区总工会2021年财政拨款收支总预算439.53万元。其中,收入总计439.53万元,包括一般公共预算本年收入439.53万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计439.53万元,包括一般公共服务支出364.75万元、教育支出30万元、社会保障和就业支出5.39万元、卫生健康支出6.27万元、城乡社区支出30万元、住房保障支出3.13万元,结转下年0万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区总工会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海棠区总工会2021年一般公共预算当年拨款 341.63万元,比上年预算数增加97.9万元,主要是增加一般公共支出和城乡社区支出等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 364.75万元,占82.98%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出30万元,占6.83%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出5.39万元,占1.23%;卫生健康(类)支出6.27万元,占1.42%;城乡社区(类)支出30万元,占6.83%;住房保障(类)支出3.13万元,占0.71%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算数为36.75万元,比上年预算数增加4.07万元,主要是总工会本级的基本支出增加。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为328万元,比上年预算数增加72.31万元,主要是总工会本级的行政管理事务开支增加

3.教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项)2021年预算为30万元,比上一年预算数减少10万元,主要是总工会的培训支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为5.39万元,比上一年预算数增加1.18万元,主要是总工会的基本支出养老保险缴费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为2.86万元,比上一年预算数增加0.62万元,主要是总工会的基本支出医疗保险缴费增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为3.40万元,比上一年预算数减少0.18万元,主要是总工会的基本支出公务员医疗补助支出减少。

7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2021年预算数为30万元,比上年预算增加30万元,主要是总工会建设海棠区林旺户外劳动者服务岗亭支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为3.13万元,比上一年预算数减少0.10万元,主要是总工会的基本支出的住房公积金缴纳减少。

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区总工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

海棠区总工会2021年一般公共预算基本支出为51.53万元,其中:

人员经费50.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等;

公用经费1.21万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

四、海棠区总工会2021年“三公”经费预算情况说明

海棠区总工会2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。根据海棠区总工会(如外事部门等)安排的2021年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。1.团组:目的地为无,人数为0人,天数为0天,主要任务为无

公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元),较年预算下降100%下降的主要原因包括:2021年未安排公务用车运行费

公务接待费0万元,较年预算持平。持平主要原因包括:2021年未安排此项经费。

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区总工会2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海棠区总工会2021年政府性基金预算当年拨款0万元,上年预算数持平,主要是单位未安排此项经费

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2021年预算数为0万元,上年预算数持平,主要是单位未安排此项经费

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2021年预算数为0万元,上年预算数持平,主要是单位未安排此项经费

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区总工会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,2021年海棠区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)收入情况

1.经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2021年一般公共预算当年拨款439.53万元,比上年预算数增加97.9万元

2.非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。其中:

    1)政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

2)专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

3)行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。其中:

国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

4)罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

5)国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。2021年预算安排0万元,与上年持平。

6)国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

7)其他收入:指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

3.贷款转贷回收本金收入:指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

4.债务收入:指从国内或国外取得的债务收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

5.住房补贴资金:指财政部门从财政性专户中安排给单位,用于住房补贴的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

6.单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

7.转移性收入:即上年结余结转,指单位各类资金的上年结余结转。2021年预算安排0万元,与上年持平。

(二)支出情况

海棠区总工会2021年收支总预算439.53万元。

1.一般公共服务支出364.75万元。

2.教育支出30万元。

3.社会保障和就业支出5.39万元。

4.卫生健康支出6.27万元。

5.城乡社区支出30万元。

6.住房保障支出3.13万元

7.结转下年0万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区总工会2021年收入预算情况说明

海棠区总工会2021年收入预算341.63万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入341.63万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区总工会2021年支出预算情况说明

海棠区总工会2021年支出预算439.53万元,其中:基本支出51.53万元,占11.72%;项目支出388万元,占88.28%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021海棠区总工会本级的机关运行经费预算1.21万元。

(二)政府采购情况

2021海棠区总工会本级预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,海棠区总工会本级预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021海棠区总工会7个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算388万元、政府性基金0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:部门2021年预算公开(三亚市海棠区总工会)

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