三亚市海棠区人民政府

2021年三亚市海棠区人民政府办公室

  部门预算

目录

第一部分   三亚市海棠区人民政府办公室（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 部门支出明细表

十一、 项目支出绩效信息表

十二、 市（县）级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市海棠区人民政府办公室（部门）概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实党和国家、省市的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

（二）围绕区政府的工作部署，开展调研、收集信息、反映情况、提出建议，当好区政府领导同志的参谋和助手。

（三）负责区政府各类会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（五）研究区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。

（六）督促检查区政府各部门对上级和区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策的贯彻落实情况，并跟踪调研，及时向区政府报告。

（七）负责省人大、省政协，市人大、市政协和区人大交区政府的有关建议、提案的办理工作。

（八）负责全区国民经济、社会发展中全局性、战略性、长期性问题研究和区政府领导同志交办的专题调研，提供区政府决策的参考方案和政策性建议，负责区政府和社会研究力量的联系和组织协调。

    （九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助处理区部门向区政府反映的重要问题。

（十）负责全区政务公开日常工作；负责指导、监督全区金牌娱乐,金牌娱乐平台工作；负责推进、协调、指导、督促检查全区政务公开和金牌娱乐,金牌娱乐平台工作，推进电子政务工作；负责区政府门户网站和政务新媒体管理工作；负责区政府办公室电子政务建设。

（十一）负责全区国防动员综合计划、组织协调、文秘服务等工作。

（十二）研究拟订并组织实施全区信访工作的规划和措施；负责受理群众来信、网上信访，接待群众来访，协调处理信访问题；负责应由本级政府复查复核信访事项的办理；负责指导全区各机关的信访工作；负责指导全区信访系统电子政务工作；负责全区信访工作的宣传教育和培训工作；对违反群众工作纪律和信访工作纪律的党员干部提出责任追究建议。

（十三）研究拟订并组织实施本区外事工作的规划和措施；研究推进外事工作改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港外事工作方面的意见和建议；负责全区国际交流事务，承办区级领导对外交往事务；配合做好外事宣传工作，提供外事宣传材料和统一对外表态口径。

（十四）研究拟订并组织实施全区海防工作规划和措施；负责海防管理相关数据的统计和综合分析，完善通报制度；负责组织、协调、监督全区海防成员依法履行职责，协调、指导各相关单位开展海防安全工作；负责全区海防工作的宣传教育和培训工作。

（十五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

   （二）机构设置情况

三亚市海棠区人民政府办公室，挂三亚市海棠区信访局、三亚市海棠区外事办公室、三亚市海棠区海防办公室牌子，为协助政府领导处理区人民政府日常工作的区政府工作部门。

   二、部门预算单位构成

纳入三亚市海棠区人民政府办公室（部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

三亚市海棠区人民政府办公室，2021年部门预算编制内无二级预算单位。

（区府办无下设单位，但有挂职三亚海棠区信访局、三亚市海棠区外事办公室、三亚市海棠区海防办公室。）

第二部分  三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年部门预算情况说明

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年财政拨款收支总预算1744.56万元。其中，收入总计1744.56万元，包括一般公共预算本年收入1744.56万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1744.56万元，包括一般公共服务支出1603.47万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出60万元、社会保障和就业支出64.67万元、卫生健康支出55.5万元、住房保障支出20.92万元，结转下年0万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年一般公共预算当年拨款1603.47万元，比上年预算数减少222万元，主要是人员变动与日常办公耗材减少，故2021年预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1603.47万元，占91.9%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出64.67万元，占3.71%；卫生健康支出55.5万元，占3.2%；住房保障支出20.92万元，占1.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为47万元，比上年预算数增加47万元，主要是区府办。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为239.47万元，比上年预算数减少48.63万元，主要是区府办。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1317万元，比上年预算数减少2.6万元，主要是。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为22.71万元，比上年预算数减少4.25万元，主要是区府办公务员人数减少2名。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为41.96万元，比上年预算数减少0万元，主要是供养人员人数不变。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为12.06万元，比上年预算数减少2.26万元，主要是区府办公务员人数减少2名。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为43.43万元，比上年预算数减少12.45万元，主要是区府办公务员人数减少2名。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20.92万元，比上年预算数减少2.93万元，主要是区府办公务员人数减少2名。

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年一般公共预算基本支出为380.56万元，其中：

人员经费361.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费18.98万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为15.61万元，其中：

1.因公出国（境）经费5万元，与上年预算持平。

根据相关政策安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

2.公务用车购置及运行费5.61万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.61万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆。

3.公务接待费5万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要是我单位未安排此项资金。根据相关政策安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。主要原因包括：1.我单位未安排此项经费；公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：1.我单位未安排此项经费。

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我单位未安排此项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是我单位未安排此项资金。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是我单位未安排此项资金。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市海棠区人民政府办公室（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入情况

1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2021年一般公共预算当年拨款1744.56万元，比上年预算数减少80.91万元，主要原因是人员工资变动与日常办公耗材减少。

2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2021年预算安排0万元，与上年持平。其中：

    （1）政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（2）专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（3）行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。其中：

①国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

②专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（4）罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（5）国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。2021年预算安排0万元,与上年持平。

（6）国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

（7）其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

3.贷款转贷回收本金收入：指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

4.债务收入：指从国内或国外取得的债务收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

5.住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

6.单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

7.转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2021年预算安排0万元,与上年持平。

（二）支出情况

支出总计1744.56万元

一般公共服务支出1603.47万元

社会保障和就业支出64.67万元

卫生健康支出55.5万元

住房保障支出20.92万元

结转下年0万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年收入预算情况说明

三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年收入预算1744.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1744.56万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年支出预算情况说明

三亚市海棠区人民政府办公室（部门）2021年支出预算1744.56万元，其中：基本支出380.56万元，占21.81%；项目支出1364万元，占78.19%。比上年预算数减少80.91万元，主要是人员工资变动与日常办公耗材减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年三亚市海棠区人民政府办公室（部门）本级（挂职三亚海棠区信访局、三亚市海棠区外事办公室、三亚市海棠区海防办公室）的机关运行经费预算1364万元。

（二）政府采购情况

2021年三亚市海棠区人民政府办公室（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三亚市海棠区人民政府办公室（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年三亚市海棠区人民政府办公室（部门）10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1364万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门2021年预算公开（三亚市海棠区政府办公室）