三亚市海棠区人民政府

2021年中共三亚市

海棠区委政法委员会部门预算

目录

第一部分    海棠区委政法委员会（部门）概况

一、 部门主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分    海棠区委政法委员会（部门）2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   海棠区委政法委员会（部门）2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海棠区委政法委员会（部门）概况

一、 主要职能

1.部门（单位）主要职能

海棠区委政法委员会为主管全区政法、社会治安综合治理、维稳、反邪教等工作的区委工作部门。具体职责为：

（一）贯彻执行中央及省、市有关政法工作的方针、政策，依法拟定并组织实施本区政法、社会治安综合治理、维稳、反邪教工作规划和措施。

（二）监督指导各基层政法部门依法行使职权，并协调其相互制约配合；协助纪委监察部门指导各政法部门党风廉政建设和查处政法部门工作人员违法违纪案件。

（三）组织协调和指导本区维护稳定工作。

（四）负责督导检查和考核验收本区所属居委会、村委会、各部门开展社会治理工作情况；负责协调推动、总结推广本区的社会治安综合管理工作。

（五）负责防范和处理邪教问题的有关工作。

（六）承办区委和上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

海棠区委政法委预算单位只包括本级单位。

第二部分  海棠区委政法委员会（部门）2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表（详见附件1）

二、一般公共预算支出表（详见附件2）

三、一般公共预算基本支出表（详见附件3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件4）

五、政府性基金预算支出表（详见附件5）

六、部门收支总表（详见附件6）

七、部门收入总表（详见附件7）

八、部门支出总表（详见附件8）

九、项目支出绩效信息表（详见附件10）

十、省级财力安排的专项转移支付预算表（详见附件11）

（详见附件）

第三部分   海棠区委政法委员会（部门）2021年部门预算情况说明

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区委政法委员会（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市海棠区委政法委员会（部门）2021年财政拨款收支总预算3005.74万元其中，收入总计3005.74万元，包括一般公共预算本年收入3005.74万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；包括一般公共服务支出192.88万元、公共安全支出2812.86万元、社会保障和就业支出20.25万元、卫生健康支出20.13万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、住房保障支出11.25万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区委政法委员会（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市海棠区委政法委员会（部门）2021年一般公共预算当年拨款3005.74万元，比上年预算数增加595.397万元，主要是1.“雇员经费”外勤雇员新增南田36名、6名铁路联防工作人员,3名专职网格员。2. 新增“三无”船舶清理整治专项工作项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

三亚市海棠区委政法委员会（部门）2021年当年拨款3005.74万元，一般公共服务支出192.88万元、占6.4%，公共安全支出2812.86万元、占93.5%，社会保障和就业支出20.25万元、占0.68%，卫生健康支出20.13万元、占0.67%，住房保障支出11.25万元、占0.37%，结转下年0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出2021年预算数为192.88万元，比上年预算数增加74.995万元，主要是用于社会公共服务的基本支出增加。

2. 公共安全支出2021年预算数为2812.86万元，比上年预算数增加554.16万元，主要是用于社会公共安全的基本支出增加。

3. 社会保障和就业支出 2021年预算数为20.25万元，比上年预算数增加9.94万元，主要是用于海棠区委政法委本级人员的社会保障与养老等支出增加。

4. 卫生健康支出2021年预算数为20.13万元，比上年预算数增加6.73万元，主要是用于海棠区委政法委本级人员的医疗保险与计划生育等支出增加。

7. 住房保障支出2021年预算数为11.25万元，比上年预算数增加1.202万元，主要是用于海棠区委政法委本级人员住房保障等支出增加。

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区委政法委员会（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

海棠区委政法委（部门）2021年一般公共预算基本支出为192.88万元，其中：

人员经费184.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费8.68万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务等。

四、海棠区委政法委员会（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

海棠区委政法委（部门）2021年“三公”经费预算数为1.87万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：海棠区委政法委本级未安排此项资金

公务用车购置及运行费1.87万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.87万元），与上年预算持平主要原因包括：海棠区委政法委本级公务用车1辆，用于人员公务用车时运行。

公务接待费0万元，与较上年预算下降0万元。下降的主要原因包括：2021年预算海棠区委政法委本级未安排该项资金。

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区委政法委员会（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海棠区委政法委（部门）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是海棠区委政法委本级未安排此项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是海棠区委政法委本级不涉及此项相关职能，未安排此项资金。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是海棠区委政法委本级不涉及此项相关职能，未安排此项资金。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区委政法委员会（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海棠区委政法委（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入情况

1.经费拨款： 2021年一般公共预算当年拨款3005.74万元，比上年预算数增加595.397万元。

2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2021年预算安排0万元，与上年持平。其中：

    （1）政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（2）专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（3）行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。其中：

①国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

②专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（4）罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（5）国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。2021年预算安排0万元,与上年持平。

（6）国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

（7）其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

3.贷款转贷回收本金收入：指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

4.债务收入：指从国内或国外取得的债务收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

5.住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

6.单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

7.转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2021年预算安排0万元,与上年持平。

（二）支出情况

海棠区委政法委（部门）2021年收支总预算3005.74万元。

1.一般公共服务支出192.88万元；

2. 公共安全支出2182.86万元；

3.社会保障和就业支出20.25万元；

3.卫生健康支出20.13万元；

4. 农林水支出0万元；

5. 交通运输支出0万元；

7.住房保障支出11.25万元；

结转下年0万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区委政法委员会（部门）2021年收入预算情况说明

海棠区委政法委（部门）2021年收入预算3005.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入3005.74万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台海棠区委政法委员会（部门）2021年支出预算情况说明

海棠区委政法委（部门）2021年支出预算3005.74万元，其中：基本支出192.88万元，占6.42%；项目支出2812.86万元，占93.58%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年海棠区委政法委（部门）本级机关运行经费预算8.68万元。

（二）政府采购情况

2021年海棠区委政法委（部门）本级政府采购预算总额664.15万元，其中：公共安全视频监控联网应用项目专用设备购置尾款243.251万元,业务委托费24.749万元、“三无”船舶清理整治专项工作办公室采购2万元、藤海社区及周边雪亮工程建设设备采购172万元、业务委托费15.5万元、三亚海棠区网格化社区治安综合治理平台建设148.6万元、各平台链路费58.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海棠区委政法委（部门）本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海棠区委政法委（部门）9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2812.86万元、政府性基金0万元等。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门2021年预算公开（三亚市海棠区政法委员会）