三亚市海棠区人民政府

2021年三亚市海棠区住房和城乡建设局部门（单位）预算

目录

第一部分   三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）概况

一、 主要职能

（1）贯彻落实党和国家、省市有关住房和城乡建设、交通运输的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

（2）研究拟订并组织实施全区住房和城乡建设、交通运输工作的规划和措施，研究推进全区住房和城乡建设、交通运输行业体制改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港金牌娱乐,金牌娱乐平台住房和城乡建设、交通运输工作方面的意见和建议。

（3）按职责权限做好住房制度改革和保障性住房的规划建设、实物资产分配和管理等工作。

（4）负责调查统计全区住房情况；负责全区棚户区改造和国有土地上房屋征收、补偿和安置工作，负责全区棚户区改造和国有土地上的违法征收与补偿行为的处理，对拆迁补偿安置资金进行监管；负责全区集体土地上的私房建设施工备案、竣工验收，收存有关资料。

（5）负责对全区物业管理工作活动进行监管；协助物业监督管理专项维修资金；负责全区白蚁防治预防工作

（6）负责全区农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作；负责全区农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全区乡村民宿建设管理工作

（7）指导落实重要经济目标的防护工作；组织实施全区人防、民防指挥通信、指挥信息、人防警报报知等系统建设；负责全区人防工程安全使用的综合管理；负责监管已建人防工程平时开发利用、维护安全。

（8）负责监管全区防空地下室和城市地下防护空间建设；负责监管人民防空工程建设和开发利用地下空间兼顾人民防空防护要求。

（9）负责去管市政工程、公共建筑项目的建设及维护管理；负责区管管道路（除主、次干道之外）及相应道路路灯、排污、排水等市政基础设施及市政设施的建设、统筹协调工作；负责全区燃气设施的管理

（10）负责监管房屋和市政工程质量安全；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。负责全区危险房屋的鉴定、安全生产、验收及资料归档管理；按职责权限全区在建建筑工地施工现场的安全检查监督和事故处理及综合整治、计划生育、文明施工等管理事项。依法对全区建筑行业监督管理；指导建筑市场诚信体系建设。

（11）负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责全区机动车维修经营、停车场、洗车店的行业管理；维护公路交通运输行业和城乡客运行业的平等竞争秩序；协助上级部门做好全区交通运输行业各类行政执法。

（12）负责全区农村公路建设、管理和养护工作；负责全区公路、水路和交通运输设施的监督管理。

（13）负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防、交通运输等领域信息化建设和管理工作；负责开展住房和城乡建设、人民防空和民防、交通运输等领域各类信息数据的统计、分析、通报、评估。

（14）组织开展全区住房和城乡建设、人民防空和民防、交通运输等领域的宣传教育培训工作。

（15）按职责权限负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防、交通运输等领域的行政审批和管理服务事项；负责相关领域行政诉讼的应诉工作；调节处理有关住房和城乡建设、交通运输方面的纠纷和群众举报、来信来访。

（16）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 三亚市海棠区地方公路站

第二部分  三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年财政拨款收支总预算4500.18万元。其中，收入总计4500.18万元，包括一般公共预算本年收入4500.18万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4500.18万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出18.10万元、卫生健康支出17.38万元、节能环保支出100万元、城乡社区支出3915.38万元、交通运输支出440万元、住房保障支出9.32万元，结转下年0万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款4500.18万元，比上年预算数减少5683.82万元，主要是城乡社区及交通运输预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.10万元，占0.4%；卫生健康支出17.38万元，占0.39%；节能环保支出100万元，占2.22%；城乡社区支出3915.38万元，占87%；交通运输支出440万元，占9.78%；住房保障支出9.32万元，占0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.10万元，比上年预算数增加2.57万元，主要是社保由五险变成四险，缴纳比例提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.61万元，比上年预算数增加1.46万元，主要是社保由五险变成四险，缴纳比例提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.77万元，比上年预算数减少3.62万元，主要是行政单位医疗及公务员医疗补助减少。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2021年预算数为100万元，比上年预算数减少320万元，主要是污水处理项目预算减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为126.38万元，比上年预算数减少32.22万元，主要是基本支出减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为2445万元，比上年预算数增加571.44万元，主要是风情小镇物业费及维修费增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2021年预算数为500万元，比上年预算数减少4109万元，主要是市政工程项目预算减少。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为694万元，比上年预算数增加94万元，主要是公共设施维护管理增加。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为150万元，比上年预算数增加78万元，主要是纳入监督管理经费。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为180万元，比上年预算数减少120万元，主要是路长制管理和交通补贴减少。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为60万元，比上年预算数减少40万元，主要是公路养护经费减少。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2021年预算数为200万元，比上年预算数增加22.5万元，主要是减少交通巡查车辆购置。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无安排该项预算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.32万元，比上年预算数减少4.35万元，主要是基本支出的缴纳住房公积金减少。

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门）2021年一般公共预算基本支出为151.17万元，其中：

人员经费145.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、邮电费等;

公用经费5.78万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.87万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无。根据相关政策（如外事部门等）安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费1.87万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.87万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据相关政策（如外事部门等）安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款631.65万元，比上年预算数增加631.65万元，主要是增加城市建设支出及农村基础设施建设支出预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出631.65万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2021年预算数为313.57万元，比上年预算数增加313.57万元，主要是城市建设支出增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2021年预算数为318.08万元，比上年预算数增加318.08万元，主要是农村基础设施建设支出增加。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年收支总预算4500.18元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年收入预算情况说明

三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年收入预算4500.18万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入4500.1万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少5683.82万元，主要是城乡社区及交通运输预算数减少。

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年支出预算情况说明

三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）2021年支出预算4500.18万元，其中：基本支出4349万元，占96.64%；项目支出151.18万元，占3.36%。比上年预算数减少5683.82万元，主要是城乡社区及交通运输预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门本级或单位）、局本级、地方公路站（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算20万元。

（二）政府采购情况

2021年三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年三亚市海棠区住房和城乡建设局（部门或单位）27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4500.18万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门2021年预算公开（三亚市海棠区住房和城乡建设局）