三亚市海棠区人民政府

2021年三亚市海棠区人力资源和

社会保障局部门预算

目录

第一部分    三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   三亚市海棠区人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市海棠区人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行中央及省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策；依法拟定并组织实施本区人力资源和社会保障工作的规划和措施。

（二）负责本区促进就业工作。组织实施就业援助、就业培训、高校毕业生就业、技能人才培养等方面的工作。

（三）负责本区民办职业培训机构的设立、变更、年检、终止。

（四）配合做好本区城镇从业人员基本养老、失业、工伤和城乡居民基本养老保险经办工作，负责本区城乡居民基本养老保险等社会保险的有关工作；负责本区参保单位及个人的社保证件及社保卡核发工作。

（五）负责本区事业单位人员工资正常增长和支付保障机制的有关工作；综合管理事业单位的工资福利和工作人员离退休工作，负责本区特殊工种提前退休审批工作。

（六）负责本区事业单位人事制度改革和人事管理工作；参与人才管理工作；组织实施专业技术人员管理工作。

（七）负责本区事业单位的人员调配和人事档案管理工作。

（八）负责本区人力资源服务机构和职业技能鉴定机构的设立、变更、年检、终止许可及其业务范围的审批；负责本区事业单位专业技术职务岗位职数核准和本区事业单位初级专业技术资格认定审核。

（九）负责本区农民工的有关管理工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责本区用人单位的劳动保障监察管理和劳动争议仲裁工作，协调劳动者维权工作。

（十一）负责本区人力资源和社会保障统计、信息、队伍建设、教育培训等工作。

（十二）负责全区编外聘用人员管理制度的制定或修订、总量控制、分配、招聘、培训等工作。

（十三）承办区政府和上级部门交办的工作。

二、 部门预算单位构成

纳入三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.  三亚市海棠区就业和社会保障服务中心

第二部分  三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年预算情况说明

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年财政拨款收支总预算1167.22万元。其中，收入总计583.61万元，包括一般公共预算本年收入583.61万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计583.61万元，包括教育支出30万元、社会保障和就业支出528.96万元、卫生健康支出15.41万元、住房保障支出9.24万元，结转下年-583.61元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算当年拨款583.61万元，比上年预算数减少214.88万元，主要是财政拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出30万元，占5.14%；社会保障和就业（类）支出528.95万元，占90.63%；卫生健康（类）支出15.41万元，占2.64%；住房保障（类）支出9.24万元，占1.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2021年预算数为30万元，比上年预算数减少25万元，主要是财政拨款减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为69.06万元，比上年预算数减少14.84万元，主要是财政拨款减少。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为310万元，比上年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2021年预算数为40万元，比上年预算数减少130万元，主要是财政拨款减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2021年预算数为30万元，比上年预算数减少28.61万元，主要是财政拨款减少。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为25万元，比上年预算数减少69.37万元，主要是财政拨款减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.51万元，比上年预算数增加2.48万元，主要原因是养老缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.12万元，比上年预算数减少0.89万元，社保缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.59万元，比上年预算数增加2.22万元，主要是单位新招录两名事业人员。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.70万元，比上年预算数减少1.16万元，主要是财政拨款减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.24万元，比上年预算数减少1.14万元，主要是财政拨款减少。

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算基本支出为148.62万元，其中：

人员经费137.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费11.40万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.87万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算增长0万元；公务用车购置及运行费1.87万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.87元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算增长0万元。

（二）三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，较上年预算增长0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，较上年预算增长0万元。

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元；文化体育与传媒支出（类）支出0万元；社会保障和就业支出（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年收支总预算1167.22万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年收入预算情况说明

三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年收入预算583.61万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入583.61万元，占100%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。比上年预算数减少214.88万元，主要是财政拨款减少。

八、关于三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年支出预算情况说明

三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门2021年支出预算583.61万元，其中：基本支出148.61万元，占25.46%；项目支出435万元，占74.54%。比上年预算数减少214.88万元，主要是财政拨款减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门的机关运行经费预算13.99万元。

（二）政府采购情况

2021年三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，三亚市海棠区人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年三亚市海棠区人力资源和社会保障局部门有27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算583.61万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：部门2021年预算公开说明（三亚市海棠区人力资源和社会保障局）