三亚市海棠区人民政府

2021年三亚市海棠区政务服务中心部门预算

目录

第一部分    三亚市海棠区政务服务中心（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市海棠区政务服务中心（部门）概况

一、 主要职能

    1、依法拟定并组织实施政务服务方面的规划和措施。

    2、负责对进入政务服务中心办理的行政许可和审批事项的监督管理、协调服务。

    3、对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批提供协调服务；对审批项目的审批运转情况进行收集整理、协调、督察，并向有关部门提出改进建议。

    4、协调服务本区招投标活动有关事宜。

    5、受理社会公众、服务对象对进入政务服务中心提供政务服务的工作人员违法违纪行为的投诉、举报，并移交有关部门查处。

    6、负责对进入政务服务中心提供政务服务的人员的现场管理、日常考勤和年度考核，并提供必要的服务；监督指导社区居（村）委会开展便民服务。

7、承办区委、区政府及上级部门交办的工作。

二、 部门预算单位构成

    海棠区政务服务中心（部门）2021年部门预算编制范围无二级预算单位 

第二部分  三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表（详见附件1）

二、一般公共预算支出表（详见附件2）

三、一般公共预算基本支出表（详见附件3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件4）

五、政府性基金预算支出表（详见附件5）

、政府性基金预算“三公”经费支出表（详见附件6）

七、部门收支总表（详见附件7）

八、部门支入总表（详见附件8）

九、部门支出总表（详见附件9）

十、项目支出绩效信息表（详见附件10）

第三部分   三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年部门预算情况说明

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年财政拨款收支总预算79.77万元。其中，收入总计79.77万元，包括一般公共预算本年收入64.13万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计79.77万元，包括一般公共服务支出64.13万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出5.60万元、卫生健康支出6.65万元、住房保障支出3.39万元，结转下年0万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年一般公共预算当年拨款64.13万元，比上年预算数减少99.63万元，主要是人员工资变动和减少项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出64.13万元，占80.39%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.60万元，占7.02%；卫生健康支出6.65万元，占8.34%；住房保障支出3.39万元，占4.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2021年预算数为29.13万元，比上年预算数减少7.93万元，主要是主要是2020年调出一名事业人员，基本支出减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为35万元，比上年预算数减少80万元，主要是主要是我单位的基本支出减少、2020年调出一名事业编制人员。

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年一般公共预算基本支出为64.13万元，其中：

人员经费27.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费1.82万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：我中心未安排此项资金。根据相关政策文件安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因：我中心无公务用车。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因：我中心未安排此项资金，计划接待0批0人。

（二）三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因：我中心未安排此项资金。根据相关政策文件安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因：我中心无公务用车；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因：我中心未安排此项资金。计划接待0批0人。

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我中心未安排此项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是我中心未安排此项资金。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是我中心未安排此项资金。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市海棠区政务服务中心（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年收支总预算79.77万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年收入预算情况说明

三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年收入预算79.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入79.77万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少83.99万元，主要是减少基本支出。

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年支出预算情况说明

三亚市海棠区政务服务中心（部门）2021年支出预算79.77万元，其中：基本支出44.77万元，占56.12%；项目支出35万元，占43.88%。比上年预算数减少83.99万元，主要是减少基本支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2021年三亚市海棠区政务服务中心（部门）、事业运行经费预算29.13万元。

（二）政府采购情况

2021年三亚市海棠区政务服务中心（部门）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，三亚市海棠区政务服务中心（部门）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年三亚市海棠区政务服务中心（部门）0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：部门2021年预算公开（三亚市海棠区政务服务中心）