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  • 标    题:中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会部门2021年预算公开
  • 索 引 号:00823289-3/2021-01348
  • 主题分类:财政、金融、审计;
  • 发文机关:中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会
  • 成文日期:2021-03-15
  • 发文字号:
  • 发布日期:2021-03-16
  • 主 题 词:预算
  • 文件状态:有效;
  • 效力说明:

中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会部门2021年预算公开

更新时间:2021-03-16 11:25:00

中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会

 

 

 

 

2021年中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会部门预算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分    中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会(部门或单位)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分   中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会(部门或单位)2021年部门(单位)预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会(部门或单位)2021年部门(单位)预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分   中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会(部门或单位)概况

 

一、 主要职能

(1)领导全区共青团工作。组织全区共青团组织围绕区委和团市委的指示,在区域政治、经济、社会、文化建设中开展工作;

(2)推进全区青少年精神文明建设;动员和带领区域内团员青年积极参与和开展各类团组织活动;

(3)负责指导全区团的组织建设和干部队伍建设,推进全区团的基层组织建设;

(4)参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与全区有关青少年事务规范性文件的制定和实施;

(5)向区委、区政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年权益相关的工作;

(6)会同有关部门做好全区青年统战、民族、宗族工作和青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结;

(7)协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结;

(8)负责全区“希望工程”的具体实施;

(9)承担全区少先队和志愿者工作;

(10)承办区委、区政府和上级团委交办的工作。

二、 部门预算单位构成

中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会部门本级

 

第二部分  中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021年部门(单位)预算表

 

一、财政拨款收支总表(详见附件1

二、一般公共预算支出表(详见附件2

三、一般公共预算基本支出表(详见附件3

四、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件4

五、政府性基金预算支出表(详见附件5

六、政府性基金预算“三公”经费支出表(详见附件6

七、部门(单位)收支总表(详见附件7

八、部门(单位)收入总表(详见附件8

九、部门(单位)支出总表(详见附件9

十、项目支出绩效信息表(详见附件10

 

 

第三部分   中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021年部门(单位)预算情况说明

 

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021年财政拨款收支总预算531.91万元。其中,收入总计531.91万元,包括一般公共预算本年收入531.91万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计531.91万元,包括一般公共服务支出518.86万元、社会保障和就业支出4.1万元、卫生健康支出5.26万元、住房保障支出3.69万元,结转下年0万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021年一般公共预算当年拨款531.91万元,比上年预算数减少268.8万元,主要是项目支出“青少年事务”项目年初预算核减少了。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出518.86万元,占97.55%;社会保障和就业(类)支出4.1万元,占0.77%;卫生健康(类)支出5.26万元,占0.99%;住房保障(类)支出3.69万元,占0.69%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算数为44.16万元,比上年预算数增加2.56万元,主要是人员晋升、职务变动等

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为474.7万元,比上年预算数减少232.3万元,主要是项目支出“青少年事务”项目年初预算核减少了。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)2021年预算数为0万元,比上年预算数减少40万元,主要是今年不安排此项科目。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算数为4.1万元,比上年预算数增加0.22万元,主要是人员社保基数调高了。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为2.18万元,比上年预算数增加0.12万元,主要是社保基数调高了。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为3.07万元,比上年预算数增加0.27万元,主要是社保基数调高了。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2021年预算数为3.69万元,比上年预算数增加0.33万元,主要是社保基数调高了。

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021年一般公共预算基本支出为57.21万元,其中:

人员经费53.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金;

公用经费3.96万元,主要包括:其他社会保障缴费、办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

四、中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021年“三公”经费预算情况说明

(一)中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.87万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。主要原因包括:未安排此项资金

公务用车购置及运行费1.87万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.87万元),与年预算持平公务车保有量1辆,计划购置0

公务接待费0万元,与年预算持平主要原因包括未安排此项资金

(二)中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。主要原因包括:未安排此项资金

公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元),与年预算持平主要原因包括:未安排此项资金公务车保有量0辆,计划购置0

公务接待费0万元,与年预算持平主要原因包括:未安排此项资金

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021年政府性基金预算当年拨款0万元,上年预算数持平,主要是未安排此项资金

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2021年预算数为0万元,上年预算数持平,主要是未安排此项资金

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2021年预算数为0万元,上年预算数持平,主要是未安排此项资金

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021年收支总预算531.91万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021收入预算情况说明

中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021年收入预算531.91万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入531.91万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数减少268.8万元,主要是项目支出“青少年事务”项目年初预算核减少了。

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021支出预算情况说明

中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会2021年支出预算531.91万元,其中:基本支出57.21万元,占10.76%;项目支出474.7万元,占89.24%。比上年预算数减少268.8万元,主要是项目支出“青少年事务”项目年初预算核减少了。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费行政单位参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明

2021中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会本级的机关运行经费预算3.21万元。

(二)政府采购情况

2021中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会本级预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算464.7万元、政府性基金0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:部门2021年预算公开(中国共产主义青年团三亚市海棠区委员会)

 

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