三亚市海棠区人民政府

2021年应急联动中心部门（单位）预算

目录

第一部分   三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）概况

一、 主要职能

    负责拟定并组织实施本区公共突发事件总体应急预案；统一受理本区各类突发事件和应急求助的接报和处置，组织、协调、指挥、调度相关联动单位应急处置一般突发事件和求助；遇有重特大突发事件，协助区领导统一组织、协调、指挥、调度相关联动单位开展应急处置；组织开展本区突发公共事件预防预警、应急演练等应急业务培训及宣传教育工作；承办区委、区政府及上级部门交办的工作

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

    纳入本部门财务报告范围的预算单位1个，三亚市海棠区应急联动中心。

第二部分 三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

一、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年财政拨款收支总预算161.38万元。其中，收入总计161.38万元，包括一般公共预算本年收入154.03万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计161.38万元，包括一般公共服务支出154.03万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款154.03万元，比上年预算数减少14.64万元，主要是人员工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出154.03万元，占95.45%； 社会保障和就业（类）支出2.30万元，占1.43%；卫生健康（类）支出2.96万元，占1.83%；住房保障（类）支出2.08万元，占1.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为133万元，比上年预算数减少15.07万元，主要是人员工资变动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为21.03万元，比上年预算数增加0.41万元，主要是人员工资变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为2.30万元，比上年预算数增加0.28万元，主要是新增一名在编人员并社保基数变动，缴纳比例提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.22万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是新增一名在编人员并社保基数变动，缴纳比例提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.74万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是新增一名在编人员并社保基数变动，缴纳比例提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.08万元，比上年预算数增加0.49万元，主要是新增一名在编人员并社保基数变动，缴纳比例提高。

三、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市海棠区应急联动中心（部门）2021年一般公共预算基本支出为28.38万元，其中：

人员经费27.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费1.23万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务等。

四、三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：我中心未安排此项资金。根据相关政策安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。主要原因包括：我中心无公务用车。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我中心未安排此项资金。计划接待0批0人。

（二）三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我中心未安排此项资金。根据相关政策（如外事部门等）安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。主要原因包括：我中心无公务用车；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我中心未安排此项资金。计划接待0批0人。

五、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是我中心未安排此项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是我中心未安排此项资金。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是我中心未安排此项资金。

六、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市海棠区应急联动中心（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入情况

1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2021年一般公共预算当年拨款161.38万元，比上年预算数减少14.64万元。

2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2021年预算安排0万元，与上年持平。其中：

（1）政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（2）专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（3）行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。其中：

①国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

②专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（4）罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2021年预算安排0万元，与上年持平。

（5）国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。2021年预算安排0万元,与上年持平。

（6）国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

（7）其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

3.贷款转贷回收本金收入：指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

4.债务收入：指从国内或国外取得的债务收入。2021年预算安排0万元,与上年持平。

5.住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

6.单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2021年预算安排0万元,与上年持平。

7.转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2021年预算安排0万元,与上年持平。

（二）支出情况

三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年收支总预算161.38万元。

1.一般公共服务支出154.03万元；

2.社会保障和就业支出2.30万元；

3.卫生健康支出2.96万元；

4.住房保障支出2.08万元；

5.结转下年0万元。

七、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年收入预算情况说明

三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年收入预算161.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入161.38万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少14.64万元，主要是人员工资变动。

八、金牌娱乐,金牌娱乐平台三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年支出预算情况说明

三亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）2021年支出预算161.38万元，其中：基本支出28.37万元，占17.59%；项目支出133万元，占82.41%。比上年预算数减少13.32万元，主要原因是人员工资变动。

2021年亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年亚市海棠区应急联动中心（部门或单位）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算161.38万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 部门2021年预算公开（三亚市海棠区应急联动中心）